一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織，配合組織部門(mén)做好教育管理。協(xié)助做好退役軍人來(lái)信來(lái)訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集、資料管理、匯總分析等工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開(kāi)展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)。負(fù)責(zé)烈士陵園管理，切實(shí)做好退役軍人個(gè)性化服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

單位下設(shè)綜合科、權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科和烈士陵園管理科四個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加20.11萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加20.11萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)219.69萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算197.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.27萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算11.01萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加20.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加20.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.69萬(wàn)元，比2023年增加20.11萬(wàn)元。其中：基本支出219.69萬(wàn)元，比2023年增加20.11萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)，單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少2.78萬(wàn)元。職工工資、公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金調(diào)整等，人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)增加22.89萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣退役軍人服務(wù)中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)無(wú)人出境；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計(jì)與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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