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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)移交政府安置的軍隊(duì)離退休干部接收、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)按照國(guó)家和軍隊(duì)離退休干部有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治和生活待遇；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作；組織開(kāi)展適合軍隊(duì)離退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)本中心工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心，副科級(jí)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)93.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款93.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加3.15萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加3.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)93.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算81.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.50萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.63萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加3.15萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.45萬(wàn)元，比2023年增加3.15萬(wàn)元。其中：基本支出93.45萬(wàn)元，比2023年增加3.15萬(wàn)元，主要原因持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)，單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少1.5萬(wàn)元。人員編制數(shù)增加，單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額計(jì)算人數(shù)增加1名，單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加2萬(wàn)元。職工工資、公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金調(diào)整等，人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)增加2.65萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)無(wú)人出境；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計(jì)與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，比上年增加0.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T編制數(shù)增加，單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額計(jì)算人數(shù)增加1名以及行政參公單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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