一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織，配合組織部門做好教育管理。協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集、資料管理、匯總分析等工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)。負(fù)責(zé)烈士陵園管理，切實(shí)做好退役軍人個(gè)性化服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

單位下設(shè)綜合科、權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科和烈士陵園管理科四個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)199.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款199.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加45.8萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加45.8萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)199.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算199.58萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算179.67萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.33萬元，住房保障支出預(yù)算9.58萬元。支出預(yù)算較2022年增加45.8萬元，主要是基本支出預(yù)算增加45.8萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入199.58萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199.58萬元，比2022年增加45.8萬元。其中：基本支出199.58萬元，比2022年增加45.8萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無項(xiàng)目支出。

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，比2022年增加0.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是預(yù)計(jì)無人出境；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2022年增加0.3萬元，主要原因是根據(jù)獨(dú)立核算要求將以往年度由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)調(diào)整至本單位預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2022年增加0萬元；主要原因是無公車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：孫德麗，聯(lián)系方式：023-75581886