一、單位基本情況

（一）職能職責

負責移交政府安置的軍隊離退休干部接收、管理和服務工作；負責按照國家和軍隊離退休干部有關政策規(guī)定落實軍隊離退休干部的政治和生活待遇；負責軍隊離退休干部思想政治工作和黨的建設工作；組織開展適合軍隊離退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動；負責本中心工作人員的業(yè)務培訓及相關工作。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣軍隊離退休干部服務管理中心，副科級單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)90.3萬元，其中：一般公共預算撥款90.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加27.81萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加27.81萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)90.3萬元，其中：一般公共服務支出預算90.3萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算79.68萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.09萬元，住房保障支出預算6.53萬元。支出預算較2022年增加27.81萬元，主要是基本支出預算增加27.81萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入90.3萬元，一般公共預算財政撥款支出90.3萬元，比2022年增加27.81萬元。其中：基本支出90.3萬元，比2022年增加27.81萬元，主要原因是規(guī)范公務員津貼補貼改革后，公務員基礎績效獎和年度考核獎納入年初預算編制，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調整，年終一次性獎金規(guī)范編制等，共計增加27.81萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無項目支出。

2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0.2萬元，比2022年增加0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是預計無人出境；公務接待費0.2萬元，比2022年增加0.2萬元，主要原因是根據(jù)獨立核算要求將以往年度由局機關統(tǒng)一預算的公務接待費調整至本單位預算；公務用車運行維護費0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無公務車；公務用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元；主要原因是無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費13.46萬元，比上年減少1.87萬元，主要原因為行政單位公用經(jīng)費綜合定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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