一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實黨中央、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對退役軍人工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。協(xié)助開展軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構(gòu)成

本部門包含酉陽縣退役軍人事務(wù)局、縣退役軍人服務(wù)中心（二級單位）、縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（二級單位）3個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9844.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9844.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加808.33萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加808.33萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9844.71萬元，其中：公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出9303.54萬元，衛(wèi)生健康支出500.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，住房保障支出34.2萬元，農(nóng)林水支出6.41萬元，糧油物資儲備支出0萬元；支出較上年增加808.33萬元，主要是基本支出預(yù)算增加103.24萬元，項目支出預(yù)算增加705.09萬元。

三、部門預(yù)算情況說明
????2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入9844.71萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9844.71萬元，比2022年增加808.33萬元。其中：基本支出544.3萬元，比2022年增加103.24萬元，主要原因是行政參公單位公用經(jīng)費綜合定額減少18%，預(yù)算減少8.73萬元；規(guī)范公務(wù)員津貼補貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎納入年初預(yù)算編制，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎金規(guī)范編制等，共計增加111.97萬元，主要用于保障全局在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9300.41萬元，比2022年增加705.09萬元，主要原因是優(yōu)撫撫恤生活補助和醫(yī)療補助調(diào)標(biāo)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金以及自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助項目支出增加，主要用于優(yōu)撫撫恤和退役安置支出。
???2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是預(yù)計無人出境；公務(wù)接待費1萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費 3.5萬元，比2022年或增加0萬元，主要原因是公務(wù)車數(shù)量未發(fā)生變動；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元；主要原因是單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費80.73萬元，比上年減少8.73萬元，主要原因為行政參公單位公用經(jīng)費綜合定額減少；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款9300.41萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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