一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實黨中央、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。協(xié)助開展軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構(gòu)成

酉陽自治縣退役軍人事務(wù)局下屬縣退役軍人服務(wù)中心、縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、縣烈士陵園管理所等3個事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、思想政治和權(quán)益維護科（掛政策法規(guī)科牌子）、安置創(chuàng)業(yè)和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科（縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、褒揚紀(jì)念科等5個科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9040.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款9036.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.29萬元。收入預(yù)算較上年增加6193.09萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加6206.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少13.86萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9040.67萬元，其中：公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出8514.17萬元，衛(wèi)生健康支出499.75萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，農(nóng)林水支出6.41萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，住房保障支出20.34萬元，糧油物資儲備支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加6193.09萬元，主要是基本支出預(yù)算減少450.36萬元，項目支出預(yù)算增加6643.45萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入9036.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9036.38萬元，比上年增加6206.95萬元，其中：基本支出441.06萬元，比上年增加減少450.36元，主要原因一是其他人員經(jīng)費518.4萬元于本年調(diào)入項目支出，主要用于保障軍隊移交政府管理的離退休人員工資及社保繳費、自主擇業(yè)軍隊專業(yè)干部地方生活補助及醫(yī)保繳費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費、公益性崗位就業(yè)補助等特定人員支出；二是單位新增人員4名導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加68.04萬元，主要用于保障我局在職人員工資福利及社會保險繳費支出；項目支出8595.32萬元，比上年增加6657.31萬元，主要原因一是優(yōu)撫對象生活補助、醫(yī)療補助及義務(wù)兵立功受獎6315萬元從鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)入我單位預(yù)算，主要用于全縣重點優(yōu)撫對象撫恤、生活補助、優(yōu)待金、醫(yī)療補助的發(fā)放和義務(wù)兵立功受獎獎勵；二是其他人員經(jīng)費522.04萬元相較去年從基本支出預(yù)算調(diào)入項目支出預(yù)算，主要用于軍隊移交政府管理的離退休人員工資及社保繳費、自主擇業(yè)軍隊專業(yè)干部地方生活補助及醫(yī)保繳費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費、公益性崗位就業(yè)補助等支出。三是優(yōu)撫對象門診解困項目上年預(yù)算278萬元今年暫未單獨預(yù)算，并入優(yōu)撫對象醫(yī)療補助項目，主要用于優(yōu)撫隊對象門診解困。

酉陽土家族苗族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，比上年增加減少1.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無人出境；公務(wù)接待費1萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計于上年持平；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因是節(jié)約財政開支；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費89.46萬元，比上年減少2.56萬元，主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8595.32萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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