一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。協(xié)助開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)自治縣退役軍人事務(wù)局下屬縣退役軍人服務(wù)中心、縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、縣烈士陵園管理所等3個(gè)事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科（掛政策法規(guī)科牌子）、安置創(chuàng)業(yè)和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科（縣擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、褒揚(yáng)紀(jì)念科等5個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9040.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9036.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.29萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加6193.09萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加6206.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少13.86萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9040.67萬(wàn)元，其中：公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8514.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出499.75萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6.41萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，住房保障支出20.34萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加6193.09萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少450.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加6643.45萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9036.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9036.38萬(wàn)元，比上年增加6206.95萬(wàn)元，其中：基本支出441.06萬(wàn)元，比上年增加減少450.36元，主要原因一是其他人員經(jīng)費(fèi)518.4萬(wàn)元于本年調(diào)入項(xiàng)目支出，主要用于保障軍隊(duì)移交政府管理的離退休人員工資及社保繳費(fèi)、自主擇業(yè)軍隊(duì)專(zhuān)業(yè)干部地方生活補(bǔ)助及醫(yī)保繳費(fèi)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費(fèi)、公益性崗位就業(yè)補(bǔ)助等特定人員支出；二是單位新增人員4名導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加68.04萬(wàn)元，主要用于保障我局在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出8595.32萬(wàn)元，比上年增加6657.31萬(wàn)元，主要原因一是優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助及義務(wù)兵立功受獎(jiǎng)6315萬(wàn)元從鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)入我單位預(yù)算，主要用于全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、生活補(bǔ)助、優(yōu)待金、醫(yī)療補(bǔ)助的發(fā)放和義務(wù)兵立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；二是其他人員經(jīng)費(fèi)522.04萬(wàn)元相較去年從基本支出預(yù)算調(diào)入項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于軍隊(duì)移交政府管理的離退休人員工資及社保繳費(fèi)、自主擇業(yè)軍隊(duì)專(zhuān)業(yè)干部地方生活補(bǔ)助及醫(yī)保繳費(fèi)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費(fèi)、公益性崗位就業(yè)補(bǔ)助等支出。三是優(yōu)撫對(duì)象門(mén)診解困項(xiàng)目上年預(yù)算278萬(wàn)元今年暫未單獨(dú)預(yù)算，并入優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目，主要用于優(yōu)撫隊(duì)對(duì)象門(mén)診解困。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，比上年增加減少1.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)人出境；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計(jì)于上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約財(cái)政開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.46萬(wàn)元，比上年減少2.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8595.32萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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