重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的領(lǐng)導(dǎo)。
1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。協(xié)助開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。
7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。
11.職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作。擬訂全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和退役軍人管理保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和監(jiān)督退役軍人事業(yè)資金管理。承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)，以及退役軍人事務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的黨群工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作。
（二）思想政治和權(quán)益維護(hù)科（政策法規(guī)科）。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和信訪工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和地方標(biāo)準(zhǔn)草案。承擔(dān)重大政策研究工作，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。
（三）安置創(chuàng)業(yè)和軍休服務(wù)管理科。擬訂計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)中、市在酉單位、縣級(jí)部門(mén)計(jì)劃安置和計(jì)劃外選調(diào)工作。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離休退休干部、無(wú)軍籍退休、退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。擬訂自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開(kāi)展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（四）優(yōu)撫科（縣擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。?承擔(dān)組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作，擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（五）褒揚(yáng)紀(jì)念科。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，組織實(shí)施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策，承擔(dān)縣內(nèi)烈士評(píng)定、烈士備案事項(xiàng)。組織和指導(dǎo)開(kāi)展英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。承擔(dān)縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)及活動(dòng)的組織管理工作。
（三）單位構(gòu)成。
縣退役軍人事務(wù)局下屬縣退役軍人服務(wù)中心、縣烈士陵園管理所、縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參公）等3個(gè)事業(yè)單位，3個(gè)下屬單位均未單獨(dú)核算，未編制財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告。本次決算公開(kāi)信息為縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)部門(mén)決算報(bào)告。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,726.42萬(wàn)元，支出總計(jì)1,726.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,677.84萬(wàn)元、下降49.3%，主要原因是退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交項(xiàng)目收支相比上年減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,716.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,572.93萬(wàn)元，下降47.8%，主要原因是退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交項(xiàng)目收入相比上年減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,716.02萬(wàn)元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.40萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,722.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,663.98萬(wàn)元，下降49.1%，主要原因是退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交資金減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。其中：基本支出772.76萬(wàn)元，占44.9%；項(xiàng)目支出949.38萬(wàn)元，占55.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.86萬(wàn)元，下降76.4%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年發(fā)生支出；2022年根據(jù)預(yù)決算口徑不列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,726.42萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,677.84萬(wàn)元，下降49.3%。主要原因是退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交項(xiàng)目收入相比上年減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,716.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,572.93萬(wàn)元，下降47.8%。主要原因是退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交項(xiàng)目收入相比上年減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少1,113.41萬(wàn)元，下降39.4%。主要原因是項(xiàng)目收入中退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助減少167萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)慰問(wèn)減少360萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象門(mén)診解困資金減少278萬(wàn)元，全國(guó)示范型服務(wù)站創(chuàng)建減少80萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)據(jù)偏大；基本收入中在職人員目標(biāo)考核和平時(shí)考核等項(xiàng)目減少200萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.40萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,722.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,634.39萬(wàn)元，下降48.7%。主要原因是項(xiàng)目支出中退役軍人保險(xiǎn)費(fèi)躉交減少1800萬(wàn)元，增加退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金200萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少1,125.45萬(wàn)元，下降39.5%。主要原因是項(xiàng)目支出中退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助減少167萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)慰問(wèn)減少360萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象門(mén)診借款資金減少278萬(wàn)元，全國(guó)示范型服務(wù)站創(chuàng)建減少80萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)據(jù)偏大；基本支出中在職人員目標(biāo)考核和平時(shí)考核等項(xiàng)目減少200萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.86萬(wàn)元，下降76.4%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年發(fā)生支出；2022年根據(jù)預(yù)決算口徑不列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,652.76萬(wàn)元，占96%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,149.58萬(wàn)元，下降41%，主要原因是項(xiàng)目支出中退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助減少167萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象春節(jié)慰問(wèn)減少360萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象門(mén)診借款資金減少278萬(wàn)元，全國(guó)示范型服務(wù)站創(chuàng)建減少80萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)據(jù)偏大；基本支出收入中在職人員目標(biāo)考核和平時(shí)考核等項(xiàng)目減少200萬(wàn)元。
（2）衛(wèi)生健康支出40.96萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.5%，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加引起醫(yī)保繳費(fèi)增加；1-6級(jí)殘軍醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷支出增加以及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助支出增加。
（3）農(nóng)林水支出8.01萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降9.09%，主要原因是駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助年初預(yù)算偏大。
（4）住房保障支出20.41萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加引起住房公積金繳費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出772.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)740.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加601.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)431.5%，主要原因其他人員經(jīng)費(fèi)（傷殘撫恤、軍休干部生活補(bǔ)助、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助）從去年的項(xiàng)目支出調(diào)整至基本支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括局機(jī)關(guān)工作人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等和軍休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部等其他人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)32.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.12萬(wàn)元，下降43.8%，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)費(fèi)支出壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公開(kāi)支、水電費(fèi)支出、租車支出、職工差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.02萬(wàn)元，下降83.7%，主要原因是本單位暫未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算未發(fā)生相關(guān)支出。較上年支出數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降33.8%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則控制接待費(fèi)支出總額。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是單位暫未購(gòu)置公務(wù)用車，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是單位暫未購(gòu)置公務(wù)用車，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位暫未購(gòu)置公務(wù)用車，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，主要用于接待.市退役軍人事務(wù)局、市內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局等相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)檢查與交流工作人員，全年共接待20批次，167人。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降2%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則控制接待費(fèi)支出總額。較上年支出數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降33.8%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則控制接待費(fèi)支出總額。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次167人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)58.68元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.2%，主要原因是全國(guó)示范型服務(wù)站創(chuàng)建會(huì)議培訓(xùn)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少79.83萬(wàn)元，下降98.8%，主要原因是上年退役士兵培訓(xùn)工作支出今年由市局直接開(kāi)支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.20萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)4.87萬(wàn)元，水費(fèi)1.10萬(wàn)元，電費(fèi)1.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.94萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.47萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.93萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.07萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.44萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.61萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少25.12萬(wàn)元，下降43.8%，主要原因是公務(wù)費(fèi)支出壓減。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
因我單位是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，暫未采購(gòu)公務(wù)用車、辦公用房借用縣民政局辦公用房等原因，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金949.38萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位2021年未開(kāi)展此項(xiàng)工作
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定比較合理，全年較好實(shí)現(xiàn)了預(yù)定工作目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2021年未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-75581886。
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