一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的主要職能職責(zé)主要職責(zé)開展社會(huì)經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查工作,以及協(xié)助做好相關(guān)的普查工作。
(二)單位構(gòu)成
本部門作為統(tǒng)計(jì)局下屬副科級(jí)級(jí)公益一類財(cái)政撥款的參公管理二級(jí)法人事業(yè)單位。
本部門事業(yè)編制4名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)(隊(duì)長(zhǎng))1名。實(shí)有全額撥款編制人員4名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)96.10萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款96.10萬元,收入較2023年增加24.72萬元,主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加24.72萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)96.10萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算71.09萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.51萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.65萬元,住房保障支出預(yù)算6.85萬元。支出預(yù)算較2023年增加24.72萬元,主要是基本支出預(yù)算增加24.72萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.10萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.10萬元,比2023年增加24.72萬元。其中:基本支出96.10萬元,比2023年增加24.72萬元,主要原因是2024年新增1名職工,相應(yīng)的基本工資、津貼、公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金等工資福利支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2023年增加(或減少)0萬元。
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.05萬元,比上年增加1.69萬元,主要原因是新增1名職工,雖壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持厲行節(jié)約,但總體還是略有增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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