一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于郵政業(yè)的法律法規(guī)、方針政策。?
2.參與擬訂地方郵政快遞業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出郵政快遞業(yè)發(fā)展的建議、政策措施并配合實施。
3.協(xié)助主管部門做好郵政普遍服務(wù)(機(jī)要通信)、特殊服務(wù)、郵政市場監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助主管部門做好郵政快遞業(yè)安全監(jiān)管和應(yīng)急管理的事務(wù)性工作。
5.協(xié)助主管部門做好郵政快遞業(yè)務(wù)監(jiān)管服務(wù)相關(guān)信息收集、分析、研判等技術(shù)性工作。
6.協(xié)助主管部門做好地方郵政業(yè)重大項目推動實施、建設(shè)管理等事務(wù)性工作。
7.完成縣商務(wù)委和縣交通局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,為縣商務(wù)委員會管理的副科級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。核定編制人數(shù)5人,納入預(yù)算人數(shù)2人。
二、單位收支總體情況?????????????????????????????????????????????????????
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)36.56萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款36.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加36.56萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加36.56萬元。因為本單位為2023年新增預(yù)算單位。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)36.56萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算29.55萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.49萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.83萬元,住房保障支出預(yù)算1.69萬元。支出預(yù)算較2022年增加36.56萬元,主要是基本支出預(yù)算增加36.56萬元。因為本單位為2023年新增預(yù)算單位。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入36.56萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出36.56萬元,比2022年增加36.56萬元。其中:基本支出36.56萬元,比2022年增加36.56萬元,主要原因是本單位為2023年新增預(yù)算單位,本年度預(yù)算資金主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
酉陽縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2022年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位,未預(yù)算公務(wù)接待費用,公務(wù)接待費用全部預(yù)算在機(jī)關(guān);公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是本單位屬于下屬事業(yè)單位,無獨立的公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元;主要原因是本年度無購置公務(wù)用車預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
本單位屬于下屬事業(yè)單位,無項目預(yù)算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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