酉陽土家族苗族自治縣商務(wù)委員會
2021年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、重慶市商務(wù)及物流工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展等相關(guān)規(guī)劃、計劃、方案并組織實施。
2、貫徹執(zhí)行國家和重慶市對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系，建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流機(jī)制，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)相互投資和貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)活動。
4、推動全縣服務(wù)貿(mào)易工作。會同有關(guān)部門貫徹落實服務(wù)貿(mào)易的政策措施，推動服務(wù)外包公共服務(wù)平臺建設(shè)，促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)組織實施本縣現(xiàn)代市場體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)規(guī)劃布局。實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。
6、貫徹實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施。承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。開展統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價工作。推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的職責(zé)，依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)現(xiàn)代物流、餐飲住宿、居民服務(wù)業(yè)等行業(yè)監(jiān)管。發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，組織、指導(dǎo)和推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)協(xié)調(diào)管理。
9、貫徹實施電子商務(wù)發(fā)展政策措施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
10、貫徹實施會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施。建立會展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境。組織實施縣內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動，指導(dǎo)和支持品牌展會發(fā)展。
11、承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通領(lǐng)域招商引資工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類促銷活動。負(fù)責(zé)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，按照分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對汽車流通及報廢、舊貨流通、拍賣、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)石油成品油、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營的管理。
12、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化體系建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)物流項目招商引資。培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌。統(tǒng)籌冷鏈物流行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。
14、負(fù)責(zé)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作。指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
15、負(fù)責(zé)全縣國有商貿(mào)企業(yè)改革工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
2021年，納入本單位預(yù)算匯編范圍的獨立核算機(jī)構(gòu)共2個，其中行政機(jī)構(gòu)1個，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，與上年無差異。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場運行監(jiān)測科、服務(wù)業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產(chǎn)科)、外經(jīng)外貿(mào)科），核定編制人數(shù)12人，實有人數(shù)10人。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個（縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊為縣商務(wù)委管理的公益一類財政全額撥款副科級法人事業(yè)單位），核定編制人數(shù)8人，實有人數(shù)7人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1730.62萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金602.54萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款1128.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1057.56萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加63.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1121.03萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1730.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出348.07萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出112.92萬元，衛(wèi)生健康支出28.62萬元，農(nóng)林水支出23.14萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算1199.49萬元，住房保障支出18.38萬元,。支出預(yù)算較2020年減少1057.56萬元，主要是基本支出預(yù)算減少56.61建議修改為萬元，項目支出預(yù)算減少1000.95萬元
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1128.08萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1128.08萬元，比2020年增加63.47萬元。其中：基本支出498.39萬元，比2020年減少56.62萬元，主要原因是在職人員退休，退休人員去世等，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出629.69萬元，比2020年增加120.09萬元，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)支出增加，主要用于商業(yè)事務(wù)支出等重點工作。。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。商務(wù)委2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.19萬元，比2020年減少 0.16萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費4.99萬元，比2020年減少0.16萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，保持公務(wù)接待費逐年下降；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.2萬元，與2020年比較無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費96.11萬元，比上年減少12.35萬元，主要原因為辦公費和差旅費預(yù)算支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款629.69萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （白華，電話：023-75552960）
