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酉陽土家族苗族自治縣商務委員會2020年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
酉陽土家族苗族自治縣商務委員會是縣政府工作部門，為正科級。貫徹執(zhí)行黨中央、國務院關于商務和物流工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務和物流等工作的集中統(tǒng)一領導。
（二）單位構成
2020年，納入本單位預算匯編范圍的獨立核算機構共2個，其中行政機構1個，事業(yè)機構1個，與上年無差異。行政內設機構6個（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場運行監(jiān)測科、服務業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產科)、外經外貿科）。所屬事業(yè)機構1個（縣商務行政執(zhí)法大隊為縣商務委管理的公益一類財政全額撥款副科級法人事業(yè)單位，編制人數8人）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數2788.18萬元（含上年結轉資金1723.57萬元），其中：一般公共預算撥款1064.61萬元。收入較去年增加1072.73萬元，主要是一般公共預算撥款增加 84.12萬元，上年結轉增加988.61萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數2788.18萬元（含上年結轉資金1723.57萬元），其中：一般公共服務支出預算28.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預算148.33萬元，衛(wèi)生健康支出預算35.74萬元，住房保障支出預算20.27萬元，資源勘探工業(yè)信息支出預算243.87萬元，商業(yè)服務業(yè)支出預算2311.7等支出。支出預算較去年增加1072.73萬元，主要是基本支出預算增加10.62萬元，項目支出預算增加1062.11萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1064.61萬元，一般公共預算財政撥款支出1064.61萬元，比2019年增加84.12萬元。其中：基本支出555.01萬元，比2019年增加10.62萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出509.60萬元，比2019年增加73.5萬元，主要原因是商業(yè)服務業(yè)支出增加，主要用于商業(yè)事務支出等重點工作。
酉陽土家族苗族自治縣商務委員會2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出”
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算10.35萬元，比2019年減少1.65萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，2020年0.00萬元；公務接待費5.15萬元，比2019年減少0.85萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，保持公務接待費逐年下降；公務用車運行維護費5.20萬元，比2019年減少0.80萬元，主要原因我部門實施公車改革后，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；公務用車購置費0.00萬元，2019年0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費108.46萬元，比上年增加23.84萬元，主要原因為差旅費預算支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款509.6萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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