一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、重慶市商務(wù)及物流工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展等相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃、方案并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系，建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流機(jī)制，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)相互投資和貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立。會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。
4.推動(dòng)全縣服務(wù)貿(mào)易工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)服務(wù)貿(mào)易的政策措施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商品交易市場(chǎng)、大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)規(guī)劃布局。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。
6.貫徹實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施。承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。開(kāi)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)工作。推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的職責(zé)，依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)現(xiàn)代物流、餐飲住宿、居民服務(wù)業(yè)等行業(yè)監(jiān)管。發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，組織、指導(dǎo)和推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)協(xié)調(diào)管理。
9.貫徹實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展政策措施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
10.貫徹實(shí)施會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施。建立會(huì)展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，優(yōu)化會(huì)展行業(yè)環(huán)境。組織實(shí)施縣內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動(dòng)，指導(dǎo)和支持品牌展會(huì)發(fā)展。
11.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通領(lǐng)域招商引資工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，按照分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通及報(bào)廢、舊貨流通、拍賣(mài)、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)石油成品油、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理。
12.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化體系建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)物流項(xiàng)目招商引資。培育物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌。統(tǒng)籌冷鏈物流行業(yè)管理和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工作。
14.負(fù)責(zé)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究工作。指導(dǎo)物流相關(guān)社會(huì)組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
15.負(fù)責(zé)全縣國(guó)有商貿(mào)企業(yè)改革工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、保密、信訪和政務(wù)公開(kāi)、后勤服務(wù)、督查督辦工作，牽頭目標(biāo)考核工作。負(fù)責(zé)全縣國(guó)有商貿(mào)企業(yè)改革工作。負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)資金的管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)決算和國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)、離退休人員管理等工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)宣傳教育、思想政治和精神文明建設(shè)工作。牽頭人大建議、政協(xié)提案辦理等工作。牽頭承擔(dān)商貿(mào)宣傳和信息發(fā)布的管理工作。
2.規(guī)劃發(fā)展科。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)商貿(mào)業(yè)的改革工作，協(xié)調(diào)商貿(mào)行業(yè)生態(tài)和綠色消費(fèi)等工作。負(fù)責(zé)城市商圈、商品市場(chǎng)、專業(yè)市場(chǎng)、特色街（含夜市經(jīng)濟(jì)）等商業(yè)設(shè)施建設(shè)管理，做好批發(fā)零售行業(yè)管理工作，組織實(shí)施城市社區(qū)商業(yè)設(shè)施（含社區(qū)商圈、城區(qū)菜市場(chǎng)）建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接等農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)工作。推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、代理、直銷、特許經(jīng)營(yíng)等工作。開(kāi)展現(xiàn)代物流、倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展等工作，組織實(shí)施城市配送終端體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)、電商物流體系建設(shè)等工作。牽頭產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)管理工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通領(lǐng)域招商引資工作。
3.市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科。承擔(dān)重要商品的市場(chǎng)供求狀況監(jiān)測(cè)工作，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息發(fā)布，分析商貿(mào)流通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況并提出政策建議，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通和其它服務(wù)業(yè)運(yùn)行分析工作。編制有關(guān)商品運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各類重要資料，提供市場(chǎng)信息和信息資源服務(wù)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通信息網(wǎng)站信息發(fā)布工作。牽頭商貿(mào)服務(wù)企業(yè)主體培育和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展服務(wù)等工作。牽頭擬訂重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實(shí)施，組織落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度和食用油、肉類、食糖等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)、調(diào)節(jié)工作。承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。貫徹實(shí)施電子商務(wù)（含跨境電子商務(wù)）發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃。加強(qiáng)電子商務(wù)行業(yè)管理，牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用。負(fù)責(zé)商貿(mào)系統(tǒng)信息化建設(shè)，推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)數(shù)字商務(wù)等有關(guān)工作。
4.服務(wù)業(yè)科。貫徹執(zhí)行國(guó)家、重慶市有關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策措施。負(fù)責(zé)全縣服務(wù)業(yè)的綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，編制和組織實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃。負(fù)責(zé)餐飲業(yè)、住宿業(yè)行業(yè)管理，組織落實(shí)餐飲業(yè)、住宿業(yè)發(fā)展規(guī)則和政策措施，監(jiān)管餐飲業(yè)（含星級(jí)農(nóng)家樂(lè)）、住宿業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和分等定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)餐飲業(yè)、住宿業(yè)的行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)對(duì)家政、人像攝影、婚慶、沐浴、美容美發(fā)、家電維修、洗染等居民生活服務(wù)行業(yè)管理工作，指導(dǎo)生活服務(wù)業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作。牽頭全縣會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，擬訂本區(qū)域會(huì)展發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織參加國(guó)內(nèi)外大型會(huì)展，承辦各種形式的項(xiàng)目洽談會(huì)和商品交易會(huì)，指導(dǎo)縣內(nèi)商貿(mào)流通各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)老字號(hào)品牌的發(fā)展與保護(hù)。牽頭服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)管理工作。
5.行業(yè)管理科（安全生產(chǎn)科）。負(fù)責(zé)石油成品油經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)再生資源回收、汽車流通及報(bào)廢、舊貨流通、散裝水泥、木材節(jié)約、拍賣(mài)等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通行業(yè)節(jié)能與環(huán)保工作。統(tǒng)籌推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法、信用體系建設(shè)、綜合治理、重大風(fēng)險(xiǎn)防范等工作。參與打擊商業(yè)欺詐，維護(hù)公平交易等工作。負(fù)責(zé)酒類商品產(chǎn)銷行業(yè)監(jiān)督管理工作，執(zhí)行酒類行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)酒類商品產(chǎn)銷管理和酒類流通的日常管理工作。負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行藥品流通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門(mén)做好商貿(mào)服務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)督促商貿(mào)、流通企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)。制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)違法行為的行政處罰。負(fù)責(zé)組織全縣商務(wù)行業(yè)安全穩(wěn)定宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)口機(jī)電設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督管理。
6.外經(jīng)外貿(mào)科。貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作、外商投資的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)外資企業(yè)的招商引資工作。牽頭商貿(mào)流通融入“一帶一路”和內(nèi)陸開(kāi)放高地建設(shè)，積極擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)外經(jīng)，承擔(dān)外貿(mào)領(lǐng)域深化改革創(chuàng)新發(fā)展工作。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記和管理，培育外貿(mào)市場(chǎng)主體。協(xié)調(diào)解決外商投資企業(yè)在運(yùn)行過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，綜合管理企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口工作和外派勞務(wù)的宣傳、組織、培訓(xùn)和協(xié)調(diào)，參與企業(yè)進(jìn)出口政策落實(shí)協(xié)調(diào)工作及市商務(wù)委、市政府口岸物流辦對(duì)應(yīng)的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)內(nèi)外投資者及工商組織、中介機(jī)構(gòu)，建立各種信息資源庫(kù)，做好縣外經(jīng)濟(jì)合作代表團(tuán)來(lái)訪的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行情況分析。承擔(dān)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣委員會(huì)的日常工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽(yáng)土家族苗族自治縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)）、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣電子商務(wù)服務(wù)中心3個(gè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,420.85萬(wàn)元，支出總計(jì)2,420.85萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加419.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,420.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加419.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加其中：財(cái)政撥款收入2,420.85萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,420.85萬(wàn)元，較上年決算增加419.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加。其中：基本支出689.30萬(wàn)元，占28.5%；項(xiàng)目支出1,731.55萬(wàn)元，占71.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,420.85萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加419.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,420.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加419.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加574.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%。主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,420.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加419.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.96%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加574.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%。主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出588.38萬(wàn)元，占24.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出24.91萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是舉辦中國(guó)文旅峰會(huì)，增加費(fèi)用。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出216.92萬(wàn)元，占9%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%，主要原因是退休人員去世，死亡撫恤增加。
（4）衛(wèi)生健康支出40.37萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是退休人員去世，經(jīng)費(fèi)減少。
（5）農(nóng)林水支出392.69萬(wàn)元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加383.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3990.5%，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)整合銜接資金及江北對(duì)口幫扶資金。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,134.08萬(wàn)元，占46.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加78.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是重新安排農(nóng)商互聯(lián)項(xiàng)目資金。
（7）住房保障支出23.50萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出689.30萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)620.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加280.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.8%，主要原因是2022績(jī)效部分按月實(shí)際發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)69.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加38.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.81%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.60萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加25.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)456.4%，主要原因是2022年度新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，增加公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)524.5%，主要原因是2022年度新購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車1輛，增加車輛購(gòu)置費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)22.52萬(wàn)元，主要用于新購(gòu)置公務(wù)用車1輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加22.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年度新購(gòu)置公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)增加22.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年度新購(gòu)置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用、保險(xiǎn)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)還未購(gòu)置公務(wù)車，未預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度無(wú)公務(wù)車，無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)4.73萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市商務(wù)部門(mén)及市內(nèi)其他區(qū)縣商務(wù)部門(mén)到我單位交流學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，下降14%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)下降0.17萬(wàn)元，下降3.47%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待187批次849人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)55.70元，車均購(gòu)置費(fèi)22.52萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降3.59萬(wàn)元下降79.77%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降1.9萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.82萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.28%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體和17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金1731.55萬(wàn)元；我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作，我單位已完成2022年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
白華????023-75552960
