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酉陽(yáng)土家族苗族自治縣商務(wù)委員會(huì)

2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

縣商務(wù)委貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于商務(wù)和物流工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)和物流等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、重慶市商務(wù)及物流工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展等相關(guān)規(guī) 劃、計(jì)劃、方案并組織實(shí)施。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系，建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流機(jī)制，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)相互投資和貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立。會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。

4、推動(dòng)全縣服務(wù)貿(mào)易工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)服務(wù)貿(mào)易的政策措施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商品交易市場(chǎng)、大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)規(guī)劃布局。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。

6、貫徹實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施。承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。開(kāi)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)工作。推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的職責(zé)，依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)現(xiàn)代物流、餐飲住宿、居民服務(wù)業(yè)等行業(yè)監(jiān)管。發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，組織、指導(dǎo)和推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)協(xié)調(diào)管理。

9、貫徹實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展政策措施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

10、貫徹實(shí)施會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施。建立會(huì)展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，優(yōu)化會(huì)展行業(yè)環(huán)境。組織實(shí)施縣內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動(dòng)，指導(dǎo)和支持品牌展會(huì)發(fā)展。

11、承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通領(lǐng)域招商引資工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，按照分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車(chē)流通及報(bào)廢、舊貨流通、拍賣(mài)、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)石油成品油、散裝水泥、酒類(lèi)等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理。

12、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化體系建設(shè)。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)物流項(xiàng)目招商引資。培育物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌。統(tǒng)籌冷鏈物流行業(yè)管理和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工作。

14、負(fù)責(zé)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究工作。指導(dǎo)物流相關(guān)社會(huì)組織、中介機(jī)構(gòu)工作。

15、負(fù)責(zé)全縣國(guó)有商貿(mào)企業(yè)改革工作。

16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣商務(wù)委內(nèi)設(shè)下列科室：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、服務(wù)業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產(chǎn)科)、外經(jīng)外貿(mào)科六個(gè)科室。事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè):一是縣電子商務(wù)服務(wù)中心，二是縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成

納入本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共2個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年無(wú)差異。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、服務(wù)業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產(chǎn)科)、外經(jīng)外貿(mào)科）。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)（縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)為縣商務(wù)委管理的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款副科級(jí)法人事業(yè)單位，編制人數(shù)8人）。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

增加物流管理方面的牽頭職責(zé)；取消已由國(guó)家、重慶市和本縣依法公布取消的行政審批事項(xiàng)；承接國(guó)家和市政府、縣政府職能轉(zhuǎn)變需要承擔(dān)的其他職責(zé)。

原縣商務(wù)局的反壟斷職責(zé)和商務(wù)行政執(zhí)法轉(zhuǎn)隸至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。有關(guān)糧食方面管理職責(zé)劃入縣發(fā)展和改革委員會(huì)。結(jié)合市商務(wù)委機(jī)構(gòu)改革精神，將石油成品油、液化石油氣等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理劃入縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。

??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

??????1、總體情況。2019年度收入總計(jì)2550.67萬(wàn)元，支出總計(jì)2550.67萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加931.93萬(wàn)元、增長(zhǎng)57.57%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。

??2、收入情況。2019年度收入合計(jì)2363.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1053.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.35%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。其中：財(cái)政撥款收入2363.47萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.20萬(wàn)元

3、支出情況。2019年度支出合計(jì)827.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少56.67萬(wàn)元，下降6.41%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制上經(jīng)費(fèi)，二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出396.23萬(wàn)元，占47.90%；項(xiàng)目支出430.88萬(wàn)元，占52.10%；

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1723.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1536.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)820.71%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2363.47萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1053.01萬(wàn)元，增80.35%。主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

???? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2363.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1053.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.35%。主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.20萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加。

??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1723.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1546.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)872.67%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加，中央服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目增加。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出122.54萬(wàn)元，占14.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出92.59萬(wàn)元，占11.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.61萬(wàn)元，下降31.01%，主要原因是離退休人員去世，費(fèi)用減少。

（3）衛(wèi)生健康支出34.9萬(wàn)元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降2.79%，主要原因是離退休人員去世，費(fèi)用減少。

（4）農(nóng)林水支出187萬(wàn)元，占22.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加187萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是電商建設(shè)發(fā)展資金增加。

（5）資源勘探信息等支出184.62萬(wàn)元，占22.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少94.04萬(wàn)元，下降33.75%，主要原因是在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出175.24萬(wàn)元，占21.45%，較年初預(yù)算數(shù)增175.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)增加。

（7）住房保障支出20.21萬(wàn)元，占2.47%，較年初預(yù)算數(shù)比較無(wú)變化

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出396.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)323.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.25萬(wàn)元，下降15.49%，主要原因是人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、 離休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)72.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.16%，主要原因是扶貧工作期間費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少60.13萬(wàn)元，下降85.74%，主要原因是無(wú)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品站失業(yè)保險(xiǎn)。本年支出10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少60.13萬(wàn)元，下降85.74%主要原因是無(wú)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品站失業(yè)保險(xiǎn)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.41萬(wàn)元，下降10.95%。較上年支出數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降4.95%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降20%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降4.94%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)14.59萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省商務(wù)部門(mén)到我單位交流學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬(wàn)元，下降8.81%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降4.95%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批次1562人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)93.41元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

1. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.9萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.16%，主要原因是今年召開(kāi)了多次電商工作會(huì)議，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。

??此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增19.23%，主要原因是扶貧工作期間，電商建設(shè)項(xiàng)目，會(huì)議增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降27.11%，主要原因是減少培訓(xùn)活

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及242.1萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是駐村工作隊(duì)3人吃住在村時(shí)間不得低于22天每月，二是提升扶貧宣傳覆蓋率達(dá)到100%。三是群眾滿(mǎn)意度提升，不低于90%。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表為必須公開(kāi)內(nèi)容，重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表可按提交市財(cái)政局格式，一般性項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表參考樣式如下：

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：電話(huà)：75552960

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