酉陽土家族苗族自治縣生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策；起草環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬訂有關(guān)法規(guī)的實(shí)施細(xì)則和規(guī)范性文件。
2.牽頭開展環(huán)境保護(hù)政策研究；組織擬訂實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃；組織擬訂環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；參與擬訂酉陽土家族苗族自治縣主體功能區(qū)劃。
3.牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政稽查；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。
4．承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受縣政府委托對(duì)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案提出環(huán)境影響方面的意見，組織審查開發(fā)建設(shè)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)，監(jiān)督管理對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目，執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用”的“三同時(shí)”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對(duì)大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤、光、惡臭以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織實(shí)施化學(xué)品環(huán)境管理；組織擬訂主要污染物排放總量控制實(shí)施辦法，督查、督辦、核查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門污染物減排任務(wù)完成情況；依法開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織開展排污權(quán)交易（試點(diǎn)）工作，組織實(shí)施排污申報(bào)、排污許可、排污收費(fèi)和限期治理制度；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
6．組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，進(jìn)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評(píng)估，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)向縣政府提出縣級(jí)以上自然保護(hù)區(qū)設(shè)立、變更、撤銷的審查意見，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；參與核事故應(yīng)急處理工作，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。
8.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估和預(yù)測(cè)預(yù)警；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，組織編報(bào)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書；統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。
11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
12．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè) 5個(gè)職能科室(辦公室、生態(tài)科、污防科、建管科、宣教科) ，2個(gè)下屬事業(yè)單位（酉陽自治縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、酉陽自治縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1954.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1954.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加435.62萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1954.3萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出155.24萬元，衛(wèi)生健康支出61.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出1650.1元，農(nóng)林水支出13.03，住房保障支出74.72萬元；支出較去年增加435.62萬元，主要是基本支出增加167.31萬元，項(xiàng)目支出增加268.32萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1954.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1954.3萬元，比2022年增加435.62萬元。其中：基本支出1271.88萬元，比2022年增加167.31萬元，主要原因是人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出682.43萬元，比2022年增加268.32萬元，主要原因是項(xiàng)目增多，主要用于環(huán)保宣傳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水監(jiān)測(cè)、村級(jí)污水處理運(yùn)營服務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.7萬元，比2022年減少1.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2022年減少0.4萬元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待政策；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.5萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)189.46萬元，比上年減少16.44萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，辦公經(jīng)費(fèi)等支出減少；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款682.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
、六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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