酉陽土家族苗族自治縣環(huán)境保護局2017年部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策；起草環(huán)境保護地方性法規(guī)、規(guī)章和標準，根據(jù)職責和授權擬訂有關法規(guī)的實施細則和規(guī)范性文件。
2.牽頭開展環(huán)境保護政策研究；組織擬訂實施環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和環(huán)境保護專項規(guī)劃；組織擬訂環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；參與擬訂酉陽土家族苗族自治縣主體功能區(qū)劃。
3.牽頭協(xié)調重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制，協(xié)調解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛；負責環(huán)境保護行政稽查；組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查。
4．承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；受縣政府委托對經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案提出環(huán)境影響方面的意見，組織審查開發(fā)建設規(guī)劃環(huán)境影響評價，監(jiān)督管理對環(huán)境有影響的建設項目，執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”制度，按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤、光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織實施化學品環(huán)境管理；組織擬訂主要污染物排放總量控制實施辦法，督查、督辦、核查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門污染物減排任務完成情況；依法開展強制性清潔生產審核工作，組織開展排污權交易（試點）工作，組織實施排污申報、排污許可、排污收費和限期治理制度；組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。
6．組織開展生態(tài)環(huán)境質量調查，進行生態(tài)環(huán)境質量分析和評估，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，負責向縣政府提出縣級以上自然保護區(qū)設立、變更、撤銷的審查意見，組織協(xié)調生物多樣性保護，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作；監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種工作；指導協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護工作。
7.負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作；參與核事故應急處理工作，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。
8.負責環(huán)境監(jiān)測網絡、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設和管理；組織開展環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)性環(huán)境污染應急監(jiān)測，組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估和預測預警；建立環(huán)境質量發(fā)布制度，組織編報環(huán)境質量報告書；統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
9.提出環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發(fā)展循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)有關工作；參與應對氣候變化工作。
10.組織擬訂和實施環(huán)境保護督察制度，組織實施環(huán)境保護目標責任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務完成情況，負責組織實施城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農業(yè)建設。
11.組織開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
12．承辦縣政府交辦的其他事項
??? （二）機構設置。酉陽土家族苗族自治縣環(huán)境保護局為縣政府組成部門，內設 5個職能科室(辦公室、生態(tài)科、污防科、建管科、宣教科) ，3個下屬事業(yè)單位（酉陽縣環(huán)境監(jiān)測站、酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊，酉陽縣核與輻射管理站）。
二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2017年度收入總計6,005.34萬元，支出總計6,005.34萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少972.11萬元、下降13.93%，主要原因是項目資金撥款減少 。 本部門2017年度收入合計5,805.41萬元，其中：財政撥款收入5,805.41萬元，占100.00%。
? 本部門2017年度支出合計5,978.67萬元，其中：基本支出759.61萬元，占12.71%；項目支出5,219.06萬元，占87.29%。
? 本部門2017年度年末結轉和結余26.67萬元，較上年減少257.44萬元，主要原因是項目已完成，項目資金未結轉和結余。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 本部門2017年度財政撥款收入5,805.41萬元，較上年決算數(shù)減少1,084.60萬元，下降15.74%。主要原因是項目資金撥款減少? 本部門2017年度財政撥款支出5,978.67萬元，較上年決算數(shù)減少714.67萬元，下降10.68%。主要原因是項目資金減少。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出90.62萬元，占1.52%，較年初預算數(shù)增加57.96萬元，主要原因是在職人員社會保障繳費基數(shù)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.15萬元，占0.71%，較年初預算數(shù)減少0.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出5,733.74萬元，占95.90%，較年初預算數(shù)增加4,774.73萬元，主要原因是環(huán)保支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.00萬元，占1.24%，較年初預算數(shù)增加74.00萬元，主要原因是增加污水處理設施運營服務費74萬元；住房保障支出38.17萬元，占0.64%。
（3）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出759.61萬元。其中：人員經費736.51萬元，較上年增加176.60萬元，主要原因是增人增資根據(jù)人事部門政策調資。人員經費用途主要包括工資福利支出652.6172萬元，其中基本工資165.00萬元，津貼補貼115.55萬元，獎金9.6萬元其他社會保障繳費37.62萬元績效工資58.55萬元，其他工資福利支出188.89萬元。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.88萬元，職業(yè)年金繳費24.53。公用經費23.10萬元，較上年減少2.01萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總額情況。
? 2017年度本部門“三公”經費支出共計26.17萬元，較年初預算數(shù)減少20.99萬元，較上年支出數(shù)減少30.41萬元，主要原因是。一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
? （二）“三公”經費分項支出情況。
? 2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是未安排單位人員出國出訪.
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬元，? 公務車運行維護費25.20萬元，主要用于，環(huán)境監(jiān)測采樣及環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)，費用支出較年初預算數(shù)減少0.08萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,較上年支出數(shù)減少9.07萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降
? 公務接待費0.97萬元，主要用于接待上級部門指導、檢查工作支，費用支出較年初預算數(shù)減少20.91萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。步規(guī)范,較上年支出數(shù)減少21.34萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（4）“三公”經費實物量情況。
? 2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待15批次，121人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費80.27元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.30萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出23.10萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
機關運行經費較2016年減少2.01萬元，下降8.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
? （二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額42.69萬元，其中：政府采購貨物支出42.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
? 五、專用名詞解釋。
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式81538153
