酉陽(yáng)土家族苗族自治縣環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策；起草環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬訂有關(guān)法規(guī)的實(shí)施細(xì)則和規(guī)范性文件。

2.牽頭開展環(huán)境保護(hù)政策研究；組織擬訂實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃；組織擬訂環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；參與擬訂酉陽(yáng)土家族苗族自治縣主體功能區(qū)劃。

3.牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政稽查；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

4．承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受縣政府委托對(duì)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案提出環(huán)境影響方面的意見，組織審查開發(fā)建設(shè)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)，監(jiān)督管理對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目，執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用”的“三同時(shí)”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對(duì)大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤、光、惡臭以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織實(shí)施化學(xué)品環(huán)境管理；組織擬訂主要污染物排放總量控制實(shí)施辦法，督查、督辦、核查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門污染物減排任務(wù)完成情況；依法開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織開展排污權(quán)交易（試點(diǎn)）工作，組織實(shí)施排污申報(bào)、排污許可、排污收費(fèi)和限期治理制度；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

6．組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，進(jìn)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評(píng)估，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)向縣政府提出縣級(jí)以上自然保護(hù)區(qū)設(shè)立、變更、撤銷的審查意見，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7.負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；參與核事故應(yīng)急處理工作，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。

8.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估和預(yù)測(cè)預(yù)警；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，組織編報(bào)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書；統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督察制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

12．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為獨(dú)立核算的行政(事業(yè))單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室,生態(tài)科、污防科、建管科、宣教科。等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。與上年比較內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

本部門2016年度收入總計(jì)6890萬元，支出總計(jì)6693.35萬元。與2015年決算數(shù)相比，收入增加4804.47萬元、增長(zhǎng)2.3%，主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金撥款增加4700萬元。支出增加4639.67萬元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)支出增加4700萬元。

本部門2016年度收入合計(jì)6890萬元，其中：財(cái)政撥款收入6890萬元，占100%。

本部門2016年度支出合計(jì)6693.35萬元，其中：基本支出585.02萬元，占8.74%；項(xiàng)目支出6108.33萬元，占91.26%；

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.11萬元，較上年增加196.66萬元，主要原因是環(huán)境監(jiān)測(cè)及執(zhí)法大樓未驗(yàn)收，工程款未付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

本部門2016年度財(cái)政撥款收入6890萬元，較上年決算數(shù)增加4804.47萬元，增長(zhǎng)2.3%。主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金撥款增加4700萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1374.37萬元，增長(zhǎng)24.9%。主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金撥款增加4700萬元，及環(huán)保專項(xiàng)資金撥款增加。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出6693.35萬元，較上年決算數(shù)增加4639.67萬元，增長(zhǎng)2.3%。主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)支出增加4700萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1177.72萬元，增長(zhǎng)24.9%。主要原因是中央農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)支出增加4700萬元及環(huán)保專項(xiàng)支出增加。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.94萬元，占0.19%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.66萬元，占0.59%。節(jié)能環(huán)保支出6594.67萬元，占98.53%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.03%。住房保障支出44.07萬元，占0.66%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出585.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)559.91萬元，較上年增加78.88萬元，主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)25.11萬元，較上年減少23.39萬元，主要原因是借調(diào)人員津貼占用公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.58萬元，較上年支出數(shù)減少3.36萬元，減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.27萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少3.2萬元，主要原因是我部門今年實(shí)施公車改革，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)22.31萬元，主要用于接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬元，較上年支出數(shù)減少0.23萬元，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次2498人次，其中：國(guó)內(nèi)接待134批次2498人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)89元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.2萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少23.39萬元，主要原因是借調(diào)人員津貼占用公用經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

五、專業(yè)名詞解釋。

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：75557258