? ? ? ?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽自治縣水利局主要職能職責(zé)是：負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理；負責(zé)水資源保護工作；負責(zé)節(jié)約用水工作；負責(zé)水文工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負責(zé)水土保持工作；負責(zé)農(nóng)村水利工作；負責(zé)水利工程移民管理工作；負責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和對外交流合作工作；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負責(zé)水利行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

酉陽土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心主要職責(zé)是：負責(zé)全縣四個庫區(qū)（烏江彭水電站酉陽庫區(qū)、金家壩水電站庫區(qū)、酉酬水電站酉陽庫區(qū)、石堤水電站酉陽庫區(qū)）的移民搬遷安置工作，以及其他交辦事項。

酉陽自治縣水庫工程管理站主要職能是：負責(zé)全縣中小型水庫管理維護工作及所屬水利工程防汛抗旱工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）、酉陽土家族苗族自治縣水利工程質(zhì)量站、酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災(zāi)害防御中心、酉陽土家族苗族自治縣河道管理站、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)電管理站、酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站、酉陽土家族苗族自治縣水利工程管理站、酉陽土家族苗族自治縣水土保持工作站、酉陽土家族苗族自治縣水利行政執(zhí)法支隊、酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站、酉陽土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7317.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4658.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款2659.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年減少12140.50萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少11888.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少252.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7317.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出598.21萬元，衛(wèi)生健康支出190.67萬元，農(nóng)林水支出6360.83萬元，住房保障支出167.38萬元；支出較去年減少12140.50萬元，主要是基本支出減少21.03萬元，項目支出減少12119.47萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4658.09萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4658.09萬元，比2023年減少11888.50萬元。其中：基本支出3455.02萬元，比2023年減少21.03萬元，主要原因是行政參公及事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合定額減少21%以及人員變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1203.07萬元，比2023年減少11867.47萬元，主要原因是水利發(fā)展資金減少，主要用于水利工程建設(shè)重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入2659.00萬元，政府性基金預(yù)算支出2659.00萬元，比2023年減少252.00萬元，主要原因是2024年處于“十四五”規(guī)劃實施后期，資金計劃逐漸收緊，主要用于移民后扶補助和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟發(fā)展。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

??? 2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.90萬元，比2023年增加5.90萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費12.40萬元，比2023年增加7.40萬元，主要原因是根據(jù)事業(yè)站所機構(gòu)編制改革，賬務(wù)精細化改革后原預(yù)算編制不合理，現(xiàn)進行合理預(yù)算編制；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，比2023年減少1.50萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費339.66萬元，比上年減少75.65萬元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1203.07萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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