一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水文工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作；負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和對外交流合作工作；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)水利行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）為酉陽土家族苗族自治縣水利局機(jī)關(guān)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、行政審批與政策法規(guī)科、財務(wù)科、水利水電科、水文與水旱災(zāi)害防御科、水利工程監(jiān)督與移民安置科、水資源與河長制工作科（酉陽土家族苗族自治縣節(jié)約用水辦公室）8個行政科室，2022年退休人員2人。酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）事業(yè)編制15名，行政人員13人，機(jī)關(guān)工勤人員2人；實有人數(shù)13人，退休人員29名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1582.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1582.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少11883.15萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少11883.15萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1582.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算108.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.98萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1424.45萬元，住房保障支出預(yù)算22.96萬元。支出預(yù)算較2023年減少11883.16萬元，主要是基本支出預(yù)算減少24.20萬元，項目支出預(yù)算減少11858.95萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1582.24萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1582.24萬元，比2023年減少11883.16萬元。其中：基本支出399.96萬元，比2023年減少24.20萬元，主要原因是2024年人員預(yù)算相對2023年減少1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1182.28萬元，比2023年減少11858.95萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少等，主要用于鄉(xiāng)村振興水利工作。

酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.50萬元，比2023年增加1.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費5.00萬元，比2023年增加2.00萬元，主要原因是賬務(wù)精細(xì)化管理，實報實銷；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，實報實銷；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.29萬元，比上年減少10.67萬元，主要原因為由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1182.28萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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