一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹河道管理法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)縣域內(nèi)河道綜合治理和管護工作，做好河道保潔和清障工作。負(fù)責(zé)具體實施河道采砂規(guī)劃和計劃及河道砂石資源有償使用制度。負(fù)責(zé)河道建設(shè)項目論證工作。負(fù)責(zé)河道相關(guān)資料管理工作。參與河道防汛工作。參與涉河事件調(diào)查，協(xié)助河道內(nèi)違法案件查處和執(zhí)法工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣河道管理站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，現(xiàn)有事業(yè)編制10名，設(shè)站長1名，副站長1名；實有人數(shù)10人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)206.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款206.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加16.98萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.98萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)206.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.99萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算154.15萬元，住房保障支出預(yù)算9.64萬元。支出預(yù)算較2023年增加16.98萬元，主要是基本支出預(yù)算增加16.98萬元，項目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入206.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出206.21萬元，比2023年增加16.98萬元。其中：基本支出206.21萬元，比2023年增加16.98萬元，主要原因是2024年新調(diào)入職工1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是2024年無項目支出預(yù)算。

酉陽土家族苗族自治縣河道管理站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未安排公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未安排公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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