一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責《水法》、《防洪法》、《水利工程管理條例》等相關法律法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行工作；

2.負責對所屬水利工程管理單位的宏觀政策指導及業(yè)務技術支持；負責所屬水利工程防汛抗旱的統(tǒng)一調(diào)度，并協(xié)同縣防汛抗旱指揮部編制一年一度的度汛方案和防汛預案等相關工作；

3.負責做好所屬水利工程管理單位工程維修整治、水土保持、工程綠化等工程項目的規(guī)劃申報工作；

4.負責所屬水利工程管理單位職工的思想、政治、教育及業(yè)務培訓工作；

5.完成主管部門和上級安排的其他工作任務。

（二）單位構成

酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設13個職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財務科、水工程監(jiān)察中隊、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。?

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1467.30萬元，其中：一般公共預算撥款1467.30萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少40.19萬元，主要是一般公共預算撥款減少40.19萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1467.30萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算231.86萬元，衛(wèi)生健康支出預算77.65萬元，農(nóng)林水支出預算1090.12萬元，住房保障支出預算67.68萬元。支出預算較2023年減少40.19萬元，主要是基本支出預算減少34.20萬元，項目支出預算減少5.99萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1467.30萬元，一般公共預算財政撥款支出1467.30萬元，比2023年減少40.19萬元。其中：基本支出1449.64萬元，比2023年減少34.20萬元，主要原因是2024年預算人數(shù)較2023年預算減少5人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出17.67萬元，比2023年減少5.99萬元，主要原因是2024年將遺屬人員生活補助納入基本支出預算等，主要用于龍?zhí)丁倮畮靷麣埲藛T補助等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算1.50萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算因公出國（境）費用；公務接待費1.50萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待；公務用車運行維護費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算公務用車運行維護費；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款17.67萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：萬里玲 ? ?聯(lián)系方式：023-75556082

?