一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、市、縣關(guān)于大中型水利水電工程移民工作、后期扶持的方針、政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全縣大中型水利水電工程移民工作的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及全縣水利水電工程移民搬遷安置；負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)在我縣所在地域的綜合影響進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向縣委、縣政府反映情況，為縣政府提供決策建議；依據(jù)國(guó)家、市有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣移民工作政策管理措施，并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制移民搬遷安置總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣移民搬遷安置計(jì)劃及任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)全縣移民資金（物資）的計(jì)劃、撥付（調(diào)撥）、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)移民后期扶持實(shí)施、水庫(kù)運(yùn)行管理和庫(kù)區(qū)后續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的計(jì)劃審批和質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民遷建工程招投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)移民來(lái)信來(lái)訪的調(diào)查、答復(fù)和處理；承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)單位。下設(shè)5個(gè)科室，分別為綜合科、規(guī)劃安置科、后扶科、審計(jì)財(cái)務(wù)科和信訪科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2950.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款291.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2659.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年減少191.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加60.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少252.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2950.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算2890.88萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算14.82萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少191.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加60.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加252.00萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入291.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出291.99萬(wàn)元，比2023年增加60.71萬(wàn)元。其中：基本支出288.87萬(wàn)元，比2023年增加63.23萬(wàn)元，主要原因是單位新調(diào)入3人導(dǎo)致2024年預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3.12萬(wàn)元，比2023年減少2.52萬(wàn)元，主要原因是2024年遺屬人員生活補(bǔ)助納入基本支出預(yù)算，主要用于駐村工作人員的駐村工作補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入2659.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2659.00萬(wàn)元，比2023年減少252.00萬(wàn)元，主要原因是2024年處于“十四五”規(guī)劃實(shí)施后期，資金計(jì)劃逐漸收緊，主要用于移民后扶補(bǔ)助和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.50萬(wàn)元，比2023年減少0.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是2024年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，比2023年減少0.50萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.12萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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