一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹河道管理法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)縣域內(nèi)河道綜合治理和管護(hù)工作，做好河道保潔和清障工作。負(fù)責(zé)具體實(shí)施河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃及河道砂石資源有償使用制度。負(fù)責(zé)河道建設(shè)項(xiàng)目論證工作。負(fù)責(zé)河道相關(guān)資料管理工作。參與河道防汛工作。參與涉河事件調(diào)查，協(xié)助河道內(nèi)違法案件查處和執(zhí)法工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣河道管理站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，2022年為新增預(yù)算單位。酉陽土家族苗族自治縣河道管理站編制10名，設(shè)站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名；實(shí)有人數(shù)9人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)189.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款189.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加29.01萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)189.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算29.01萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.20萬元，住房保障支出預(yù)算8.47萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算141.56萬元。支出預(yù)算較2022年增加29.01萬元，主要是基本支出預(yù)算增加29.01萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入189.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出189.23萬元，比2022年增加29.01萬元。其中：基本支出189.23萬元，比2022年增加29.01萬元，主要原因是退休1名事業(yè)人員和年終一次性獎(jiǎng)金規(guī)范編制等調(diào)整優(yōu)化公益二類事業(yè)單位預(yù)算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是2023年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

2023年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣河道管理站2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比2022年減少0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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