一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，以及水利領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范。承擔水資源管理、河道管理、水利水電工程建設(shè)質(zhì)量管理、水文管理、取水管理、水土保持、河道采砂、防汛抗旱、移民安置等方面的執(zhí)法職能，依法查處涉水違法事件。配合主管部門做好水利法制宣傳教育和普法工作，參與擬訂水利普法規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負責全縣水政綜合執(zhí)法統(tǒng)計工作。依法配合縣級有關(guān)部門開展與本部門相關(guān)的執(zhí)法工作。指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)水利行政執(zhí)法工作。承擔水利行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理工作，指導(dǎo)水事糾紛調(diào)處工作。承擔與水利行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。完成縣委、縣政府和縣水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣水利工程執(zhí)法支隊為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，2022年為新增預(yù)算單位，2022年新增2人。酉陽土家族苗族自治縣水利工程執(zhí)法支隊有事業(yè)編制10名，設(shè)隊長1名，副隊長1名；實有人數(shù)7人，退休人員2名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)141.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款141.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加39.33萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加39.33萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)141.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算18.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.45萬元，住房保障支出預(yù)算6.57萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算109.22萬元。支出預(yù)算較2022年增加39.33萬元，主要是基本支出預(yù)算增加39.33萬元，項目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入141.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出141.41萬元，比2022年增加39.33萬元。其中：基本支出141.41萬元，比2022年增加39.33萬元，主要原因是年終一次性獎金規(guī)范編制等調(diào)整優(yōu)化公益二類事業(yè)單位預(yù)算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是2023年無項目支出預(yù)算。

2023年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣水利行政執(zhí)法支隊2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，比2022年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)接待費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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