一、單位基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹水土保持相關(guān)法律法規(guī)、方針政策。參與編制全縣水土保持規(guī)劃并指導實施。負責水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)督管理和監(jiān)測評價、預報等工作。協(xié)助縣水利局劃定水土流失重點區(qū)和水土流失重點治理區(qū)。負責水土保持工程建設(shè)項目實施，負責水土保持設(shè)施的管理保護。負責實施生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案制度。協(xié)助實施水土保持補償費征收制度。協(xié)助水土保持執(zhí)法工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣水土保持工作站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，2022年為新增預算單位。酉陽土家族苗族自治縣水土保持工作站事業(yè)編制9名，設(shè)站長1名，副站長1名；實有人數(shù)7人，退休人員2名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)153.89萬元，其中：一般公共預算撥款153.89萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加6.37萬元，主要是一般公共預算撥款增加6.37萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)153.89萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算20.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.28萬元，住房保障支出預算7.57萬元，農(nóng)林水支出預算117.81萬元。支出預算較2022年增加6.37萬元，主要是基本支出預算增加6.37萬元，項目支出預算增加0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入153.89萬元，一般公共預算財政撥款支出153.89萬元，比2022年增加6.37萬元。其中：基本支出153.89萬元，比2022年增加6.37萬元，主要原因是年終一次性獎金規(guī)范編制等調(diào)整優(yōu)化公益二類事業(yè)單位預算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是2023年無項目支出預算。

2023年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣水土保持工作站2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，比2022年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排因公出國（境）費用支出；公務接待費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務接待費支出；公務用車運行維護費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是2023年未安排公務用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：冉穎??聯(lián)系方式：023-75532373