一、單位基本情況

（一）職能職責

負責編制全縣農村水能資源開發(fā)規(guī)劃并組織實施，開展水能資源調查評價。負責水電農村電氣化、農村水電增效擴容改造以及小水電代燃料等農村水能資源開發(fā)工作。指導農村水電電網建設與改造工作。指導農村水電站安全管理工作。負責農村水電統(tǒng)計及信息系統(tǒng)建設、信息發(fā)布工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，2022年為新增預算單位。酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站事業(yè)編制10名，設站長1名，副站長1名；實有人數(shù)8人，退休人員10名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)201.76萬元，其中：一般公共預算撥款201.76萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年減少5.02萬元，主要是一般公共預算撥款減少5.02萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)201.76萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算41.91萬元，衛(wèi)生健康支出預算11.80萬元，住房保障支出預算9.15萬元，農林水支出預算138.89萬元。支出預算較2022年減少5.02萬元，主要是基本支出預算減少5.02萬元，項目支出預算增加0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入201.76萬元，一般公共預算財政撥款支出201.76萬元，比2022年減少5.02萬元。其中：基本支出201.76萬元，比2022年減少5.02萬元，主要原因是年終一次性獎金規(guī)范編制等調整優(yōu)化公益二類事業(yè)單位預算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是2023年無項目支出預算。

2023年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，比2022年增加0.00萬元，主要原因是酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0.00萬元，比2022年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排因公出國（境）費用支出；公務接待費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務接待費支出；公務用車運行維護費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是2023年未安排公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是2023年未安排公務用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額17.00萬元：政府采購貨物預算17.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購17.00萬元：政府采購貨物預算17.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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