一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)編制全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，開展水能資源調(diào)查評價。負(fù)責(zé)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水電電網(wǎng)建設(shè)與改造工作。指導(dǎo)農(nóng)村水電站安全管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村水電統(tǒng)計及信息系統(tǒng)建設(shè)、信息發(fā)布工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，事業(yè)編制10名，設(shè)站長1名，副站長1名；實(shí)有人數(shù)8人，退休人員10名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計214.15萬元，支出總計214.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加214.15萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計214.15萬元，較上年決算數(shù)增加214.15萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入214.15萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計214.15萬元，較上年決算增加214.15萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出214.15萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計214.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加214.15萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入214.15萬元，較上年決算數(shù)增加214.15萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬元，增長3.6%。主要原因是人員調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出214.15萬元，較上年決算數(shù)增加214.15萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加7.37萬元，增長3.6%。主要原因是人員調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出43.78萬元，占20.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.20萬元，增長7.9%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致社會保障支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出12.13萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，下降10.1%，主要原因是2022年體檢費(fèi)未發(fā)放。

（3）農(nóng)林水支出149.43萬元，占69.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.71萬元，增長4%，主要原因是人員調(diào)資。

（4）住房保障支出8.82萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降1.9%，主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致支出變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)192.68萬元，較上年決算數(shù)增加192.68萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工薪酬、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)21.47萬元，較上年決算數(shù)增加21.47萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長100%，主要原因是本單位本年度根據(jù)實(shí)際支出情況報銷。較上年支出數(shù)增加0.74萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，主要用于接待市級領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地核查考察項目規(guī)劃建設(shè)情況等費(fèi)用開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長100%，本單位本年度根據(jù)實(shí)際支出情況報銷。較上年支出數(shù)增加0.74萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次37人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)199.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

由于本單位無項目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉穎                  023-75559102