一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹國家水利工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)水利工程管理體制改革工作。負(fù)責(zé)水庫、防洪堤等水利工程前期規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計的編制報批、建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)、竣工驗(yàn)收等事務(wù)工作。指導(dǎo)水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管護(hù)、劃界、標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)小型水庫大壩及水閘注冊登記、安全鑒定、監(jiān)測等事務(wù)工作，組織指導(dǎo)小型水庫大壩降等報廢和水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程編制工作，組織實(shí)施小型堤防工程安全評價工作。組織指導(dǎo)實(shí)施大中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)有關(guān)工作。為全縣水利工程運(yùn)行管理提供技術(shù)服務(wù)。完成縣水利局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣水利工程管理站為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，事業(yè)編制10名，設(shè)站長1名，副站長1名；實(shí)有人數(shù)9人，退休人員9名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計191.39萬元，支出總計191.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加191.39萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計191.39萬元，較上年決算數(shù)增加191.39萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入191.39萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計191.39萬元，較上年決算增加191.39萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出191.39萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計191.39萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加191.39萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入191.39萬元，較上年決算數(shù)增加191.39萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少6.32萬元，下降3.2%。主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致支出變化。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出191.39萬元，較上年決算數(shù)增加191.39萬元增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少6.32萬元，下降3.2%。主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致支出變化。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出38.21萬元，占20.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元，增長6.5%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致社會保障支出變化。

（2）衛(wèi)生健康支出11.35萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降8.6%，主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致支出變化。

（3）農(nóng)林水支出133.18萬元，占69.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.59萬元，下降5.4%，主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致支出變化。

（4）住房保障支出8.65萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格按照年初設(shè)定的繳費(fèi)基數(shù)支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出191.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)182.55萬元，較上年決算數(shù)增加182.55萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工薪酬、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)8.84萬元，較上年決算數(shù)增加8.84萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.27萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長100%，主要原因是本單位本年度根據(jù)實(shí)際費(fèi)用情況報銷。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，主要用于接待市級領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地核查考察我縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目建設(shè)情況等費(fèi)用開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長100%，本單位本年度根據(jù)實(shí)際費(fèi)用情況報銷。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次16人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)166.81元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.14萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

由于本單位無項(xiàng)目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉穎                  023-75559102