一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行水利工程建設(shè)質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)、方針政策;參與制定全縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定和辦法并組織實(shí)施;指導(dǎo)水利工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)管理,參與水利工程驗(yàn)收有關(guān)工作;指導(dǎo)水利工程質(zhì)量安全運(yùn)行,參與水利工程質(zhì)量、安全事故調(diào)查處理工作;協(xié)助縣水利局開(kāi)展全縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和考核工作;協(xié)調(diào)處理水利工程完成縣水利局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利工程質(zhì)量站為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所,事業(yè)編制10名,設(shè)站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)1名,實(shí)有人數(shù)5人,退休5人。2022年度新調(diào)入人數(shù)2人。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)100.48萬(wàn)元,支出總計(jì)100.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)100.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入100.48萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)100.48萬(wàn)元,較上年決算增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出100.48萬(wàn)元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)100.48萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加14.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加14.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出18.61萬(wàn)元,占18.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.1%,主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。
(2)衛(wèi)生健康支出4.91萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元,下降8.6%,主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人及2022年體檢費(fèi)未撥付。
(3)農(nóng)林水支出71.65萬(wàn)元,占71.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.1%,主要原因是年中退休1人。
(4)住房保障支出5.30萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.6%,主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.48萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)91.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加91.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工薪酬、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)8.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、公務(wù)接待費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2021〕14號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
由于本單位無(wú)項(xiàng)目支出,所以未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(無(wú))
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。(無(wú))
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。(無(wú))
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。(無(wú))
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
冉穎 023-75559102