一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策，以及水利領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范。承擔(dān)水資源管理、河道管理、水利水電工程建設(shè)質(zhì)量管理、水文管理、取水管理、水土保持、河道采砂、防汛抗旱、移民安置等方面的執(zhí)法職能，依法查處涉水違法事件。配合主管部門做好水利法制宣傳教育和普法工作，參與擬訂水利普法規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣水政綜合執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。依法配合縣級有關(guān)部門開展與本部門相關(guān)的執(zhí)法工作。指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）水行政執(zhí)法工作。承擔(dān)水行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理工作，指導(dǎo)水事糾紛調(diào)處工作。承擔(dān)與水行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。完成縣委、縣政府和縣水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣水利行政執(zhí)法支隊(duì)為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所，事業(yè)編制10名，設(shè)隊(duì)長1名，副隊(duì)長1名；實(shí)有人數(shù)7人，退休人員2名，2022年新增2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)117.30萬元，支出總計(jì)117.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)117.30萬元，較上年決算數(shù)增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入117.30萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)117.30萬元，較上年決算增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出117.30萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計(jì)117.30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入117.30萬元，較上年決算數(shù)增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加15.22萬元，增長14.9%。主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出117.30萬元，較上年決算數(shù)增加117.30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加15.22萬元，增長14.9%。主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出16.67萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.86萬元，增長20.7%，主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。

（2）衛(wèi)生健康支出5.44萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降5.2%，主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人及2021年體檢費(fèi)未發(fā)放。

（3）農(nóng)林水支出89.76萬元，占76.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.98萬元，增長15.4%，主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。

（4）住房保障支出5.43萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長14.3%，主要原因是年中從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入2人。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出117.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)103.92萬元，較上年決算數(shù)增加103.92萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工薪酬、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)13.39萬元，較上年決算數(shù)增加13.39萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.87萬元，較上年決算數(shù)增加0.87萬元，增長100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣水利局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽編委發(fā)〔2021〕14號）文件，我單位為酉陽土家族苗族自治縣水利局的下屬單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

由于本單位無項(xiàng)目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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