一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、市、縣關(guān)于大中型水利水電工程移民工作、后期扶持的方針、政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全縣大中型水利水電工程移民工作的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及全縣水利水電工程移民搬遷安置；負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)在我縣所在地域的綜合影響進(jìn)行調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府反映情況，為政府提供決策建議；依據(jù)國家、市有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣移民工作政策管理措施，并指導(dǎo)實施；組織編制移民搬遷安置總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣移民搬遷安置計劃及任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)全縣移民資金（物資）的計劃、撥付（調(diào)撥）、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)移民后期扶持實施、水庫運行管理和庫區(qū)后續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)移民工程項目的計劃審批和質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民遷建工程招投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)移民來信來訪的調(diào)查、答復(fù)和處理；承辦上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為縣水務(wù)局管理的正科級公益一類財政全額撥款法人事業(yè)單位，為獨立核算的事業(yè)單位。下設(shè)5個科室，分別為綜合科、規(guī)劃安置科、審計財務(wù)科、信訪科和后扶科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計229.40萬元，支出總計229.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加40.85萬元，增長21.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，收入支出相應(yīng)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計229.40萬元，較上年決算數(shù)增加40.85萬元，增長21.7%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，人員增加，收入相應(yīng)增加。其中：財政撥款收入229.40萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計229.40萬元，較上年決算增加40.85萬元，增長21.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，各項支出增加。其中：基本支出226.29萬元，占98.6%；項目支出3.11萬元，占1.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計229.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加40.85萬元，增長21.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，各項收入支出相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入229.40萬元，較上年決算數(shù)增加40.85萬元，增長21.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11.84萬元，下降4.9%。主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出229.40萬元，較上年決算數(shù)增加40.85萬元，增長21.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，各項支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11.84萬元，下降4.9%。主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出23.60萬元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，下降1.4%，主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（2）衛(wèi)生健康支出10.79萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬元，下降11.3%，主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（3）農(nóng)林水支出184.31萬元，占80.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.24萬元，下降4.8%，主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（4）住房保障支出10.71萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元，下降7.5%，主要原因是年中調(diào)出一人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.29萬元。其中：人員經(jīng)費198.76萬元，較上年決算數(shù)增加29.16萬元，增長17.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費27.53萬元，較上年決算數(shù)增加14.81萬元，增長116.47%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算增加，各項支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、物管費、郵電費、租賃費、差旅費、福利費等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降66.7%，主要原因是建立新型節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因上一年公用經(jīng)費緊張，部分三公經(jīng)費沒有支出，在本年列支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車輛維護(hù)費，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于上級人員檢查接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行開支。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因上一年公用經(jīng)費緊張，部分接待經(jīng)費沒有支出，在本年列支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次193人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費51.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3.11萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附表2

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開展績效自評，無績效自評報告或案例

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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