一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《酉陽土家族苗族自治縣人民政府關(guān)于同意縣水利工程管理體制改革實(shí)施方案的批復(fù)》（酉陽府函〔2008〕83號(hào)），《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（酉陽編委發(fā)〔2014〕28號(hào)）文件精神，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財(cái)務(wù)科、水工程監(jiān)察中隊(duì)、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。
酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站為全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)《水法》、《防洪法》、《水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行工作；
2.負(fù)責(zé)對(duì)所屬水利工程管理單位的宏觀政策指導(dǎo)及業(yè)務(wù)技術(shù)支持；負(fù)責(zé)所屬水利工程防汛抗旱的統(tǒng)一調(diào)度，并協(xié)同縣防汛抗旱指揮部編制一年一度的度汛方案和防汛預(yù)案等相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)做好所屬水利工程管理單位工程維修整治、水土保持、工程綠化等工程項(xiàng)目的規(guī)劃申報(bào)工作；
4.負(fù)責(zé)所屬水利工程管理單位職工的思想、政治、教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
5.完成主管部門和上級(jí)安排的其他工作任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財(cái)務(wù)科、水工程監(jiān)察中隊(duì)、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5576.77萬元，支出總計(jì)5576.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加3400.25萬元、增長156.2%，主要原因是單位水利建設(shè)項(xiàng)目增加，新增加職工2人 。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5576.77元，較上年決算數(shù)增加3469.90萬元，增長164.7%，主要原因是單位水利建設(shè)項(xiàng)目增加，新增加職工2人。其中：財(cái)政撥款收入5576.77萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5576.77萬元，較上年決算數(shù)增加3400.25萬元，增長156.2%，主要原因是單位項(xiàng)目支出增加，新增職工2人。其中：基本支出1535.43萬元，占27.5%；項(xiàng)目支出4041.34萬元，占72.5%。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，自2021年度起無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5576.77萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3400.25萬元，增長156.2%。主要原因是單位水利項(xiàng)目及水庫維修養(yǎng)護(hù)支出增加，新增加職工2人。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5514.69萬元，較上年決算數(shù)增加3504.45萬元，增長174.3%。主要原因是單位水利項(xiàng)目及水庫維修養(yǎng)護(hù)收入增加，新增加職工2人。較年初預(yù)算數(shù)增加4011.59萬元，增長266.9%。主要原因是年中新增水利建設(shè)項(xiàng)目，2022年新增人員2人。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5514.69萬元，較上年決算數(shù)增加3449.57萬元，增長167.0%。主要原因是單位水利項(xiàng)目及水庫維修養(yǎng)護(hù)支出增加，新增加職工2人。較年初預(yù)算數(shù)增加4011.59萬元，增長266.9%。主要原因是年中新增水利建設(shè)項(xiàng)目，2022年新增職工2人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，自2021年度起無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出249.23萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.00萬元，增長13.2%， 主要原因是補(bǔ)繳退休人員社會(huì)保障費(fèi)用。
（2）衛(wèi)生健康支出83.78萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.34萬元，下降2.7%，主要原因是職工退休及調(diào)出。
（3）農(nóng)林水支出5115.26萬元，占92.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3986.37萬元，增長353.1%，主要原因是新招聘人員增加，年中新增水利建設(shè)項(xiàng)目支出。
（4）住房保障支出66.42萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降2.1%，主要原因是在職人員減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1535.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1356.23萬元，較上年決算數(shù)增加14.88萬元，增長1.1%，主要原因是新招聘在職人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)170.92萬元，較上年決算數(shù)增加48.28萬元，新增36.9%，主要原因是新招聘在職人員增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入62.08萬元，較上年決算數(shù)減少34.55萬元，下降35.8%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少。本年支出62.08萬元，較上年決算數(shù)減少49.32萬元，下降44.27%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.32萬元，增長221.3%，主要原因是我單位年初未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬元，主要用于車輛維修費(fèi)用以及車輛的汽油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.66萬元，新增100%，主要原因是支付以前年份車輛維修費(fèi)用及汽車租車費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元，主要用于接待市級(jí)以上部門檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，下降22.7%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待28批次197人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)59.02元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.66萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算口徑列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額799.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出799.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購服務(wù)系統(tǒng)799萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)23個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)23項(xiàng)，涉及資金4041.34萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，年度目標(biāo)按時(shí)完成，水庫除險(xiǎn)加固2座，工程達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限，截至2022年底，水庫維修養(yǎng)護(hù)累計(jì)完成投資308萬元，項(xiàng)目已完工，項(xiàng)目實(shí)施后保護(hù)水庫下游群眾約1700余人的生命財(cái)產(chǎn)安全，以及耕地500余畝，受益建檔立卡貧困人口滿意度為97%；發(fā)放傷殘補(bǔ)助22人，發(fā)放率100%，群眾補(bǔ)助政策知曉率100%，受益群眾滿意度100%；完成麻旺堰、甘泉堰共12公里渠道清淤，截至2022年底，項(xiàng)目已全部完工，驗(yàn)收合格率100%，工程已達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限，受益群眾滿意度為95%。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表
見附表2
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績效自評(píng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。（無）
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績效自評(píng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
熊慧萍 023-75556082
