一、部門基本情況

（一）職能職責

酉陽自治縣水利局主要職能職責是：負責保障水資源的合理開發(fā)利用；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理；負責水資源保護工作；負責節(jié)約用水工作；負責水文工作；組織指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負責水土保持工作；負責農(nóng)村水利工作；負責水利工程移民管理工作；負責組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和對外交流合作工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施；負責水利行業(yè)招標投標活動監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）為酉陽土家族苗族自治縣水利局機關(guān)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、行政審批與政策法規(guī)科、財務(wù)科、水利水電科、水文與水旱災害防御科、水利工程監(jiān)督與移民安置科、水資源與河長制工作科（酉陽土家族苗族自治縣節(jié)約用水辦公室）8個行政科室，2022年退休人員2人。酉陽土家族苗族自治縣水利局（本級）事業(yè)編制15名，行政人員13人，機關(guān)工勤人員2人；實有人數(shù)13人，退休人員29名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9451.04萬元，支出總計9451.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少2114.01萬元、下降18.3%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)，2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計9451.04萬元，較上年決算數(shù)減少2082.67萬元，下降18.1%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入9451.04萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計9451.04萬元，較上年決算數(shù)減少2113.01萬元，下降18.3%，主要原因是2021年脫貧攻堅“兩不愁三保障”中飲水工作已基本解決，水利工程建設(shè)大幅度減少，水利工程投資減少，導致2022年項目收支減少。其中：基本支出469.42萬元，占5%；項目支出8981.62萬元，占95%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，不再以權(quán)責發(fā)生制列支，導致2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9451.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2114.01萬元，下降18.3%。主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9391.04萬元，較上年決算數(shù)減少2102.67萬元，下降18.3%。主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加2045.92萬元，增長27.9%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9391.04萬元，較上年決算數(shù)減少2133.01萬元，下降18.5%。主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加2044.92萬元，增長27.8%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權(quán)責發(fā)生制，導致2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出116.87萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加30.67萬元，增長35.6%，主要原因是人員調(diào)動導致社會保障與就業(yè)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出21.35萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少4.46萬元，下降17.3%，主要原因是2021年體檢費未發(fā)放。

（3）農(nóng)林水支出9234.21萬元，占98.3%，較年初預算數(shù)增加2015.71萬元，增長27.9%，主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項目。

（4）住房保障支出14.61萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴格按照年初核定的繳費基數(shù)繳納。

（5）災害防治及應急管理支出4.00萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)增加3.00萬元，增長300%，主要原因是2022年旱情嚴重，酉陽縣域內(nèi)出現(xiàn)比較嚴重的缺水情況，導出災害防治及應急管理支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出469.42萬元。其中：人員經(jīng)費405.07萬元，較上年決算數(shù)減少843.23萬元，下降67.6%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括職工薪酬、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費64.36萬元，較上年決算數(shù)減少303.38萬元，下降82.5%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費、辦公費用、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入60.00萬元，較上年決算數(shù)增加20.00萬元，增長50%，主要原因是2021年度政府性基金預算農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的財政撥款增加。本年支出60.00萬元，較上年決算數(shù)增加20.00萬元，增長50%，主要原因是2022年度政府性基金預算農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的項目支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.54萬元，較年初預算數(shù)減少0.96，減少27.4%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費2.1萬元，主要用于防洪應急保障車輛的運行維修費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.4萬元，下降40%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定

公務(wù)接待費0.44萬元，主要用于接待市級部門來酉工作檢查。費用支出較年初預算數(shù)增加0.44萬元，主要原因是2022年水利業(yè)務(wù)檢查較多。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降2.2%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次28人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費156.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.10萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.88萬，下降100%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少7.24萬元，下降100%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)，會議費和培訓費已列入下屬事業(yè)站所的預算中。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.36萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支水電氣通信、資料印刷費、職工食堂開支、職工下鄉(xiāng)/出差差旅費報銷、會議費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少303.38萬元，下降82.5%，主要原因是2021年數(shù)據(jù)為行政機關(guān)本級加下屬八個事業(yè)站所的合計數(shù)據(jù)；2022年實行財務(wù)精細化改革，原水利局本級只單獨核算行政機關(guān)本級的數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額56.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出56.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購縣域節(jié)水型社會達標建設(shè)、水旱災害的風險評估、洪水災害隱患調(diào)查與評估等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，根據(jù)預算績效管理要求，我局對52個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評52項，涉及資金8981.62萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2022年度無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉穎                   023-75559102