一、部門基本情況

（一）職能職責。

酉陽自治縣水利局主要職能職責是：負責保障水資源的合理開發(fā)利用；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理；負責水資源保護工作；負責節(jié)約用水工作；負責水文工作；組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；負責農(nóng)村水利工作；負責水利工程移民管理工作；負責組織涉水違法事件的查處，協(xié)調水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和對外交流合作工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施；負責水利行業(yè)招標投標活動監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

酉陽土家族苗族自治縣移民服務中心主要職責是：負責全縣四個庫區(qū)（烏江彭水電站酉陽庫區(qū)、金家壩水電站庫區(qū)、酉酬水電站酉陽庫區(qū)、石堤水電站酉陽庫區(qū)）的移民搬遷安置工作，以及其他交辦事項。

酉陽自治縣水庫工程管理站主要職能是：負責全縣中小型水庫管理維護工作及所屬水利工程防汛抗旱工作。

（二）機構設置。

酉陽土家族苗族自治縣水利局：實有編制數(shù)95人，包括局機關行政編制13人、工勤編制3人、事業(yè)編制79人。現(xiàn)在編職工 73人，其中局機關行政編制12人、工勤編制2人、事業(yè)編制59人。內(nèi)設辦公室、規(guī)劃建設科、行政審批與政策法規(guī)科、財務科、水利水電科、水文與水旱災害防御科、水利工程監(jiān)督與移民安置科、水資源與河長制工作科（酉陽土家族苗族自治縣節(jié)約用水辦公室）8個行政科室及水利工程管理站、河道管理站、農(nóng)電管理站、水電規(guī)劃管理站、水土保持工作站、水利工程質量站、水旱與水旱災害防御中心、水利行政執(zhí)法支隊8個非獨立核算事業(yè)單位。

酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站（二級單位）：行政編制0名，事業(yè)編制89名，實有人數(shù)71名。

酉陽土家族苗族自治縣移民服務中心（二級單位）：行政編制0名，事業(yè)編制14名，實有人數(shù)7名。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括酉陽土家族苗族自治縣水利局、酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站、酉陽土家族苗族自治縣移民服務中心等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計13,930.12萬元，支出總計13,930.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,200.92萬元、下降44.6%，主要原因是2021年脫貧攻堅“兩不愁三保障”中飲水工作已基本解決，水利工程建設大幅度減少，水利工程投資減少，導致2021年項目收支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計13,829.13萬元，較上年決算數(shù)減少9,824.06萬元，下降41.5%，主要原因是2021年脫貧攻堅“兩不愁三保障”中飲水工作已基本解決，水利工程建設大幅度減少，水利工程投資減少，導致2021年項目收入減少。其中：財政撥款收入13,829.13萬元，占100%。此外，年初結轉和結余100.99萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計13,929.12萬元，較上年決算數(shù)減少10,539.86萬元，下降43.1%，主要原因是2021年脫貧攻堅“兩不愁三保障”中飲水工作已基本解決，水利工程建設大幅度減少，水利工程投資減少，導致2021年項目收入減少。其中：基本支出3,270.63萬元，占23.5%；項目支出10,658.49萬元，占76.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1.00萬元，較上年決算數(shù)減少661.06萬元，下降99.8%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權責發(fā)生制，2021年度無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計13,930.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少11,200.92萬元，下降44.6%。主要原因是2021年脫貧攻堅“兩不愁三保障”中飲水工作已基本解決，水利工程建設大幅度減少，水利工程投資較少，導致2021年項目類財政撥款收、支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入13,692.50萬元，較上年決算數(shù)增加257.63萬元，增長1.9%。主要原因是2021年度人員調資及補發(fā)目標績效獎。較年初預算數(shù)增加6,868.46萬元，增長100.7%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設項目。此外，年初財政撥款結轉和結余86.21萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出13,777.72萬元，較上年決算數(shù)減少773.82萬元，下降5.3%。主要原因是水利工程建設大幅度減少，水利工程投資減少，導致2021年財政撥款支出減少。較年初預算數(shù)增加6,774.49萬元，增長96.7%。年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設項目。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.00萬元，較上年決算數(shù)減少178.19萬元，下降99.4%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權責發(fā)生制，導致2021年度無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出369.10萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)減少123.19萬元，下降25%，主要原因是財力不足部分資金調整為預撥。

（2）衛(wèi)生健康支出179.91萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少2.25萬元，下降1.2%，主要原因是人員調動導致支出減少。

（3）農(nóng)林水支出13,057.94萬元，占94.8%，較年初預算數(shù)增加6,890.71萬元，增長111.73%，主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設項目。

（4）住房保障支出161.77萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加11.22萬元，增長7.5%，主要原因是補繳2020年12月住房公積金。

（5）災害防治及應急管理支出9.00萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少1.00萬元，下降10%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權責發(fā)生制，水旱災害備災點救災物資資金未實現(xiàn)全部支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出3,270.63萬元。其中：人員經(jīng)費2,759.25萬元，較上年決算數(shù)增加1,025.27萬元，增長59.1%，主要原因是補繳職業(yè)年金、2021年度人員調資及補發(fā)在職目標績效獎。人員經(jīng)費用途主要包括職工薪酬、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。公用經(jīng)費511.38萬元，較上年決算數(shù)增加130.37萬元，增長34.2%，主要原因是水文、防汛等任務嚴峻，導致辦公運行公用經(jīng)費運行支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括下鄉(xiāng)差旅費、辦公費用、公務用車運行維護費 、公務接待費等。。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余14.78萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入136.63萬元，較上年決算數(shù)減少10,081.68萬元，下降98.7%，主要原因是2021年撥付政府性基金預算財政撥款減少。本年支出151.40萬元，較上年決算數(shù)減少9,766.05萬元，下降98.5%，主要原因是2021年度政府性基金預算財政撥款減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。?

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.14萬元，較年初預算數(shù)減少10.36萬元，下降56%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費開支下降。較上年支出數(shù)減少3.44萬元，下降29.7%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費開支下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務用車運行維護費6.53萬元，主要用于單位車輛的運行維修費。費用支出較年初預算數(shù)減少8.47萬元，下降56.5%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。。較上年支出數(shù)減少1.99萬元，下降23.4%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務接待費1.61萬元，主要用于接待市級部門來酉工作檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少1.89萬元，下降54%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少1.45萬元，下降47.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待42批次271人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費59.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出4.88萬元，較上年決算數(shù)增加2.54萬元，增長108.5%，主要原因是根據(jù)水利工作開展的需要，會議費用支出增加。本年度培訓費支出7.89萬元，較上年決算數(shù)增加4.87萬元，增長161.3%，主要原因是為提高水利行業(yè)水利工程建設質量，部門培訓費增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出367.74萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支水電氣通信、資料印刷費、職工食堂開支、職工下鄉(xiāng)/出差差旅費報銷、會議費、培訓費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加192.22萬元，增長109.5%，主要原因是大力開展水利行業(yè)工作培訓為提高水利工程建設質量，及水文、防汛等任務嚴峻，導致辦公運行公用經(jīng)費運行支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額89.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出89.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額89.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.76萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購縣域節(jié)水型社會達標建設、水旱災害的風險評估、洪水災害隱患調查與評估等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。我局對59個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評59項，涉及資金10612.18萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

本單位2021年度未委托第三方開展績效自評，無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。因為我縣為脫貧攻堅貧困區(qū)縣，所以年度水利發(fā)展資金未納入市級績效目標考核范疇。

（三）重點績效評價結果。

本單位2021年度無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75559102