一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、市、縣關(guān)于大中型水利水電工程移民工作、后期扶持的方針、政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全縣大中型水利水電工程移民工作的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及全縣水利水電工程移民搬遷安置；負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)在我縣所在地域的綜合影響進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向縣委、縣政府反映情況，為政府提供決策建議；依據(jù)國(guó)家、市有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣移民工作政策管理措施，并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制移民搬遷安置總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣移民搬遷安置計(jì)劃及任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)全縣移民資金（物資）的計(jì)劃、撥付（調(diào)撥）、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)移民后期扶持實(shí)施、水庫(kù)運(yùn)行管理和庫(kù)區(qū)后續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的計(jì)劃審批和質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民遷建工程招投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)移民來(lái)信來(lái)訪的調(diào)查、答復(fù)和處理；承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位是根據(jù)《酉陽(yáng)土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立縣移民服務(wù)中心的通知》（酉陽(yáng)編委發(fā)〔2017〕32號(hào)）文件核定為為縣水務(wù)局管理的正科級(jí)公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款法人事業(yè)單位，為獨(dú)立核算的事業(yè)單位。下設(shè)4個(gè)科室，分別為綜合科、規(guī)劃按安置科、審計(jì)財(cái)務(wù)科和信訪科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)188.55萬(wàn)元，支出總計(jì)188.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加83.36萬(wàn)元、增長(zhǎng)79.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)188.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入188.55萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)188.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。其中：基本支出182.31萬(wàn)元，占96.7%；項(xiàng)目支出6.24萬(wàn)元，占3.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，取消權(quán)責(zé)發(fā)生制，故2021年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)188.55萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入188.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加40.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，年中原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加40.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，年中原水利局大中型水庫(kù)移民后期扶持管理中心并入我單位，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，取消權(quán)責(zé)發(fā)生制，故2021年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.20萬(wàn)元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，社會(huì)保障與就業(yè)支出費(fèi)用相應(yīng)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出7.38萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，衛(wèi)生健康支出費(fèi)用相應(yīng)增加。

（3）農(nóng)林水支出154.63萬(wàn)元，占82%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)支出費(fèi)用增加。

（19）住房保障支出9.34萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，住房保障支出費(fèi)用增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出182.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)169.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加88.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)12.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.23萬(wàn)元，下降29.1%，主要原因是建立新型節(jié)約型機(jī)關(guān)，減少相應(yīng)支出費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.24萬(wàn)元，下降100%，主要原因是建立新型節(jié)約型機(jī)關(guān)，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金6.24萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2021年度未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023—75559401