一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立縣移民服務(wù)中心的通知》（酉陽編委發(fā)〔2017〕32號）文件要求。成立酉陽土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心，為縣水務(wù)局管理的正科級公益一類財政全額撥款法人事業(yè)單位。下設(shè)4個科室，分別為綜合科、規(guī)劃按安置科、審計財務(wù)科和信訪科。

主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、市、縣關(guān)于大中型水利水電工程移民工作、后期扶持的方針、政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全縣大中型水利水電工程移民工作的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及全縣水利水電工程移民搬遷安置；負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)在我縣所在地域的綜合影響進(jìn)行調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府反映情況，為政府提供決策建議；依據(jù)國家、市有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣移民工作政策管理措施，并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制移民搬遷安置總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣移民搬遷安置計劃及任務(wù)的完成；負(fù)責(zé)全縣移民資金（物資）的計劃、撥付（調(diào)撥）、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)移民后期扶持實(shí)施、水庫運(yùn)行管理和庫區(qū)后續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)移民工程項目的計劃審批和質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民遷建工程招投標(biāo)管理；負(fù)責(zé)移民來信來訪的調(diào)查、答復(fù)和處理；承辦上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是根據(jù)《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立縣移民服務(wù)中心的通知》（酉陽編委發(fā)〔2017〕32號）文件核定為為縣水務(wù)局管理的正科級公益一類財政全額撥款法人事業(yè)單位，為獨(dú)立核算的事業(yè)單位。下設(shè)4個科室，分別為綜合科、規(guī)劃按安置科、審計財務(wù)科和信訪科。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計105.19萬元，支出總計105.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少123.52萬元、 下降 54%，主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計105.19萬元，較上年決算數(shù)減少121.36萬元，下降53.6%，主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。其中：財政撥款收入105.19萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計105.19萬元，較上年決算數(shù)減少123.52萬元，下降54%，主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。其中：基本支出 99.24萬元，占94.3%；項目支出5.95萬元，占5.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。較上年決算數(shù)增加0萬元，增加0%，與上年數(shù)據(jù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計105.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少123.52萬 元，下降54%。主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入105.19萬元，較上年決算數(shù)減少121.36萬元，下降53.6%。主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少56.26萬元，下降34.8%。人員減少，相應(yīng)的支出減少。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105.19萬元，較上年決算數(shù)減少123.52萬元，下降54%。主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少56.26萬 元，下降34.8%。主要原因是人員減少，相應(yīng)的支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)增加0萬元，增加0%，與上年數(shù)據(jù)一致。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出12.43萬元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬 元，下降20.5%，主要原因是人員減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。

（2）衛(wèi)生健康支出7.29萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬 元，下降3.8%，主要原因是人員減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。

（3）農(nóng)林水支出78.78萬元，占74.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少51.98萬 元，下降39.8%，主要原因是人員減少，相應(yīng)的支出減少。

（4）住房保障支出6.70萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬 元，下降10.1%，主要原因是人員減少，支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出99.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81.29萬元，較上年決算數(shù)減少87.82萬 元，下降51.9%，主要原因是因機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相應(yīng)的支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)17.95萬元，較上年決算數(shù)減少41.64萬元，下降69.9%，主要原因是人員減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括食堂經(jīng)費(fèi)、通訊費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降35.2%，主要原因是按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)減少0.04萬 元，下降1.2%，主要原因是實(shí)行政府會計制度，對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元，主要用于公務(wù)車輛維修。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降3.5%，主要原因是壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降1%，主要原因是壓縮開支。

公務(wù)接待費(fèi)1.31萬元，主要用于接待公務(wù)往來。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，下降56.3%，主要壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降1.5%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待31批次236人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)55.64元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)，本年度我單位無會議費(fèi)支出，無培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金5.952萬元；從評價情況來看，年度目標(biāo)按時完成。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

因本單位屬于二級預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

因本單位屬于二級預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績效自評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75559401。