一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對社區(qū)服刑人員開展集中教育工作。

2.負(fù)責(zé)為社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供社會(huì)適應(yīng)指導(dǎo)、心理咨詢輔導(dǎo)、臨時(shí)性安置、就業(yè)幫助、公益勞動(dòng)項(xiàng)目等工作。

3.完成上級交辦的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位 1 個(gè)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)76.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少15.04萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少15.04萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)76.72萬元，其中：公共安全支出62.27萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.21萬元，衛(wèi)生健康支出3.75萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，住房保障支出3.49萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少15.04萬元，主要是基本支出預(yù)算減少15.04萬元，無項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.72萬元，比上年減少15.04萬元，其中：基本支出76.72萬元，比上年減少15.04萬元，主要原因是本年人員調(diào)出，減少了相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。；無項(xiàng)目支出

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，與上年保持一致，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無項(xiàng)目支出，所以無績效目標(biāo)設(shè)置。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 萬小麗??聯(lián)系方式： 023-75552531?

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