一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)承辦公民申請的法律援助案件。

2.協(xié)調(diào)與縣級有關(guān)部門之間的有關(guān)法律援助工作關(guān)系。

3.負(fù)責(zé)“148”法律服務(wù)熱線接聽解答和來訪人員的政策法律解答工作。

4.負(fù)責(zé)本中心的文字材料、統(tǒng)計報表的收集整理和上報工作。

5.負(fù)責(zé)檔案、文件、卷宗的管理。

6.負(fù)責(zé)法律援助資金管理、使用。

7.負(fù)責(zé)法律援助工作的宣傳。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位 1 個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)812.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款812.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加14.06萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加14.06萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)812.28萬元，其中：公共安全支出649.97萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出83.35萬元，衛(wèi)生健康支出40.86萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，住房保障支出38.1萬元，糧油物資儲備支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加14.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加14.06萬元，無項目支出預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入812.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出812.28萬元，比上年增加14.06萬元，其中：基本支出812.28萬元，比上年增加14.06萬元，主要原因是工資基數(shù)上調(diào)，人員養(yǎng)老保險、住房公積金增加；無項目支出

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與上年保持一致，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年保持一致。公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無項目支出，所以無績效目標(biāo)設(shè)置。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 萬小麗??聯(lián)系方式： 023-75552531?

138002-酉陽土家族苗族自治縣法律援助中心2023年預(yù)算公開表.xlsx