一、部門情況

（一）職能職責(zé)。

一是制定全縣司法行政工作規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、實(shí)施。二是制定全縣法治宣傳教育和普及法律常識(shí)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作。三是指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣的律師、法律顧問、基層法律服務(wù)，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。四是指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣的公證機(jī)構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。五是指導(dǎo)、管理全縣人民調(diào)解及司法助理員、基層司法所工作。六是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教工作。七是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣法律援助工作，以及法律服務(wù)工作站的建設(shè)及管理。八是管理指導(dǎo)全縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。九是指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，管理、考核干部。十是承辦縣委、縣政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為獨(dú)立核算的行政單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)相關(guān)科室6個(gè)(辦公室、政工紀(jì)檢監(jiān)察室、法治宣傳教育科、基層工作管理科，律師、公證、司法鑒定管理科、社區(qū)矯正管理局)；全額撥款事業(yè)單位4個(gè)（法律援助中心、人民調(diào)解指導(dǎo)管理中心、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、縣征地補(bǔ)償安置爭(zhēng)議協(xié)調(diào)中心）；自收自支事業(yè)單位 1個(gè)（公證處），基層司法所39個(gè)；律師事務(wù)所6個(gè)；法律服務(wù)所4個(gè)；司法鑒定機(jī)構(gòu)1個(gè)；會(huì)計(jì)師事務(wù)所1個(gè)。

二、部門預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3865.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3865.32 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)256.63萬元，比2018年增加996.3萬元。其中：基本支出2611.23 萬元，比2018年增加295.5萬元，主要原因是在職職工正常調(diào)資晉級(jí)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1254.09萬元，比2018年增加1254.09萬元，主要原因是辦案業(yè)務(wù)增加，其他司法支出增加主要用于法律援助、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等重點(diǎn)工作及司法業(yè)務(wù)用房辦公設(shè)備采購。

本單位無政府性基金預(yù)算收入

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算114.37萬元，比2018年減少8.63萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2018年減少(或增加) 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 20.37 萬元，比2018年增加0.37萬元；因?yàn)橹苓厖^(qū)縣司法局到我局交流增多以及市局工作會(huì)經(jīng)常到我局召開，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94 萬元，比2018年增加46 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比2018年減少55萬元；主要原因是未購買車輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3608.68萬元，比2018年預(yù)算增加959.96萬元，增長(zhǎng)36 %。主要用于：機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 480 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 480 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月，本單位共有車輛14 輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車14 輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 2輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：萬小麗??聯(lián)系方式：電話：023-75552531）

附件一：部門預(yù)算情況表： 1. 財(cái)政撥款收支總表， 2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表，3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表，4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表，5. 政府性基金預(yù)算支出表，6. 部門收支總表，7. 部門收入總表，8. 部門支出總表。

附件：

酉陽縣司法局2019年部門預(yù)算情況說明附件.xlsx