一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定全縣人民調(diào)解工作中長期規(guī)劃和年度工作方案。

2.負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)全縣基層人民調(diào)解委員會、社區(qū)、居委會、企事業(yè)單位等人民調(diào)解委員會的設(shè)立和人民調(diào)解員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級調(diào)解組織接受民事糾紛當(dāng)事人的申請，對民事糾紛進行調(diào)解。

4.負(fù)責(zé)指派人民調(diào)解組織對政府交辦的重大、疑難、復(fù)雜民事案件進行調(diào)解，參與重大、疑難民間糾紛的調(diào)處工作。

5.負(fù)責(zé)指定人民調(diào)解組織接受跨縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門聯(lián)合調(diào)解的民事案件。

6.負(fù)責(zé)對全縣人民調(diào)解工作進行指導(dǎo)、檢查、督促，對調(diào)處工作不力、矛盾糾紛多發(fā)的地方、部門和單位，提出責(zé)任追究的建議。

7.負(fù)責(zé)協(xié)助解決人民調(diào)解委員會的困難，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門參與矛盾糾紛調(diào)處，負(fù)責(zé)定期組織召開會議，對影響社會穩(wěn)定的矛盾糾紛及重大隱患進行分析研究，提出工作建議。

8.負(fù)責(zé)發(fā)動人民調(diào)解組織通過調(diào)解工作宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和黨的政策，引導(dǎo)當(dāng)事人依法進行人民調(diào)解，解決問題。

9.負(fù)責(zé)檔案、文件、卷宗的管理。

10.完成縣司法局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為獨立核算的事業(yè)單位，本單位共有1科室，在職4人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計75.37萬元，支出總計75.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加75.37萬元,增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣人民調(diào)解管理指導(dǎo)中心的批復(fù)》（酉陽編委發(fā)〔2013〕7號）文件，我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計75.37萬元，較上年決算數(shù)增加75.37萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入75.37萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計75.37萬元，較上年決算增加75.37萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出75.37萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計75.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加75.37萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入75.37萬元，較上年決算數(shù)增加75.37萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少12.09萬元，下降13.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅持厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)要求。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.37萬元，較上年決算數(shù)增加75.37萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少12.09萬元，下降13.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅持厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)要求。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出58.92萬元，占78.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.00萬元，下降16.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅持厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)要求。

（2）社會保障與就業(yè)支出8.12萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降1.1%，主要原因是9月1人考入司法局（本級）。

（3）衛(wèi)生健康支出4.36萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算保持一致。

（4）住房保障支出3.97萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算保持一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.37萬元。其中：人員經(jīng)費72.39萬元，較上年決算數(shù)增加72.39萬元，增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會保險繳費、住房公積金繳費等。公用經(jīng)費2.98萬元，較上年決算數(shù)增加2.98萬元，增長100%，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位資產(chǎn)由司法局本級合并核算。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年度我單位無項目。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。 無?

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

萬小麗???023-75552531

附件：酉陽土家族苗族自治縣人民調(diào)解管理指導(dǎo)中心2022年部門決算公開表.xls