一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任。協(xié)調有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)制定項目建議。
3.負責起草或者組織起草有關地方性法規(guī)草案。承辦各部門報送縣政府的地方性法規(guī)草案的審查工作。負責相關立法工作協(xié)調。
4.承辦縣政府規(guī)范性文件合法性審查工作。負責協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題。負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
5.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦縣政府有關行政訴訟案件和市政府裁決案件。負責縣司法局管轄的行政復議、國家賠償、行政應訴、司法救助工作。指導、監(jiān)督全縣行政復議、國家賠償、行政應訴和行政裁決工作。負責全縣政府法律顧問工作的指導和協(xié)調，承擔縣政府法律顧問有關工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
6.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進社會法治。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
7.指導、監(jiān)督刑罰執(zhí)行和改造罪犯工作。指導、管理社區(qū)矯正工作。指導安置幫教工作。
8.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
9.指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
10.規(guī)劃、協(xié)調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責機關、所屬單位和法律服務行業(yè)黨建工作。
11.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位為獨立核算的行政單位?1 個。內(nèi)設相關科室9個：縣依法治縣辦秘書科、辦公室、普法與依法治理科、法律服務管理和律師工作科、行政復議應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督科（規(guī)范性文件管理科）、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科（酉陽土家族苗族自治縣社區(qū)矯正管理局）、政治處。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2455.51萬元，支出總計2455.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加2455.51萬元,增長100%，主要原因是根據(jù)縣委縣政府《關于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（酉陽委辦發(fā)〔2019〕18號）文件，我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計2455.51萬元，較上年決算數(shù)增加2455.51萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)縣委縣政府《關于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（酉陽委辦發(fā)〔2019〕18號）文件，我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入2455.51萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計2455.51萬元，較上年決算增加2455.51萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)縣委縣政府《關于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知》（酉陽委辦發(fā)〔2019〕18號）文件，我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出1858.72萬元，占75.7%；項目支出596.79萬元，占24.3%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2455.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2455.51萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2455.51萬元，較上年決算數(shù)增加2455.51萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預算數(shù)增加108.24萬元，增長4.6%。主要原因是職工工資普調，以及本級財政追加了政府常年法律服務顧問費及律師案件代理費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2455.51萬元，較上年決算數(shù)增加2455.51萬元，增長100%。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預算數(shù)增加108.24萬元，增長4.6%。主要原因是職工工資普調，以及本級財政追加了政府常年法律服務顧問費及律師案件代理費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.74萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.74萬元，增長100%，主要原因是組織部內(nèi)轉的非公黨建工作經(jīng)費，年初無預算。
（2）公共安全支出1963.89萬元，占80%，較年初預算數(shù)增加66.72萬元，增長3.5%，主要原因是職工工資普調，以及本級財政追加了政府常年法律服務顧問費及律師案件代理費。
（3）社會保障與就業(yè)支出287.85萬元，占11.7%，較年初預算數(shù)增加41.35萬元，增長16.8%，主要原因工資普調、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金同比增加。
（4）衛(wèi)生健康支出96.42萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)減少0.1萬元，下降0.1%，主要原因職工退休3人、調出1人、過世1人。
（5）農(nóng)林水支出24.11萬元，占1%，較年初預算數(shù)減少0.49萬元，下降2%，主要原因是駐村工作隊人員減少2人。
（6）住房保障支出82.50萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預算保持一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1858.72萬元。其中：人員經(jīng)費1539.70萬元，較上年決算數(shù)增加1539.70萬元，增長100%，人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會保險繳費、住房公積金繳費等。公用經(jīng)費319.02萬元，較上年決算數(shù)增加319.02萬元，增長100%，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費。主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計63.76萬元，較年初預算數(shù)減少0.74萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子和堅持厲行節(jié)約反對浪費的有關要求。較上年支出數(shù)增加63.76萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費21.85萬元，主要用于償還2021年購執(zhí)法執(zhí)勤車1輛的欠款。費用支出較年初預算數(shù)增加21.85萬元，增長100%，主要原因是2022年沒有計劃購車，所以沒有預算。較上年支出數(shù)增加21.85萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
公務車運行維護費37.31萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧走訪、黔江出庭應訴、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少22.19萬元，下降37.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子和堅持厲行節(jié)約反對浪費的有關要求，嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加37.31萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
公務接待費4.60萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔，公務接待費有所下降。較上年支出數(shù)增加4.60萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為17輛；國內(nèi)公務接待35批次580人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費79.31元，車均購置費21.85萬元，車均維護費2.19萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長100%。本年度培訓費支出4.10萬元，較上年決算數(shù)增加4.10萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出319.02萬元，主要用于開支辦公費49.09萬元、印刷費2.11萬元、水費0.68萬元、電費9.55萬元、郵電費31.14萬元、物管費0.38萬元、差旅費6.59萬元、維修（護）費34.65萬元、租賃費7.73萬元、會議費1.00萬元、培訓費4.10萬元、公務接待費4.6萬元、勞務費17萬元、委托業(yè)務費5.13萬元、工會經(jīng)費8.25萬元、福利費8.51萬元、公務車運行維護費37.31萬元、公務車購置費21.85萬元、其他交通費63.56萬元、其他商品服務支出4.18萬元、辦公設備購置1.61萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加319.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為司法局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額296.76萬元，其中：政府采購貨物支出102.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出194.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額296.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額201.32萬元，占政府采購支出總額的67.8%。主要用于采購“智慧矯正”項目定位手機、背夾、終端、系統(tǒng)等設施設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金596.79萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
根據(jù)預算績效管理工作要求，年初預算同步對項目進行了績效目標申報。年終對資金使用情況開展了自評。從自評情況看，本年績效目標完成較好。在以后的工作，我單位堅持預算績效管理，使預算績效管理成為推動財政資金聚力增效、提高公共法律服務質量的重要紐帶。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
萬小麗???023-75552531
