一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)制定項(xiàng)目建議。
3.負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)草案。承辦各部門報(bào)送縣政府的地方性法規(guī)草案的審查工作。負(fù)責(zé)相關(guān)立法工作協(xié)調(diào)。
4.承辦縣政府規(guī)范性文件合法性審查工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門實(shí)施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦縣政府有關(guān)行政訴訟案件和市政府裁決案件。負(fù)責(zé)縣司法局管轄的行政復(fù)議、國家賠償、行政應(yīng)訴、司法救助工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、國家賠償、行政應(yīng)訴和行政裁決工作。負(fù)責(zé)全縣政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣政府法律顧問有關(guān)工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。
6.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)社會法治。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督刑罰執(zhí)行和改造罪犯工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)安置幫教工作。
8.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
10.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。
11.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為獨(dú)立核算的行政單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)相關(guān)科室9個(gè)(縣依法治縣辦秘書科、辦公室、普法與依法治理科、法律服務(wù)管理和律師工作科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科（規(guī)范性文件管理科）、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正科（酉陽土家族苗族自治縣社區(qū)矯正管理局）、政治處)；全額撥款事業(yè)單位4個(gè)（酉陽土家族苗族自治縣法律援助中心、酉陽土家族苗族自治縣人民調(diào)解管理指導(dǎo)中心、酉陽土家族苗族自治縣矯正幫教管理服務(wù)中心、酉陽土家族苗族自治縣征地補(bǔ)償安置爭議協(xié)調(diào)中心）；自收自支事業(yè)單位 1個(gè)（酉陽土家族苗族自治縣公證處），基層司法所39個(gè)；律師事務(wù)所6個(gè)；法律服務(wù)所4個(gè)；鑒定機(jī)構(gòu)1個(gè)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。其人員情況為：編制數(shù)為119個(gè)，其中行政編制61個(gè)，行政工勤2個(gè)，事業(yè)編制56個(gè)。本年度末實(shí)有在職人員113人，其中行政人員62人，事業(yè)人員51人。退休人員41人。社區(qū)矯正工作者38人，專職人民調(diào)解員13人。人員變動(dòng)情況為：行政人員調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人，退休2人。事業(yè)人員新進(jìn)3人，調(diào)出2人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,614.07萬元，支出總計(jì)2,614.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少585.45萬元、 下降18.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。另外，新建的司法業(yè)務(wù)用房已投入使用，辦公設(shè)備設(shè)施已在2019年配齊，本年沒有司法業(yè)務(wù)用房工程款項(xiàng)的大筆支出。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,479.04萬元，較上年決算數(shù)減少463.85萬元，下降15.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求 。其中：財(cái)政撥款收入2,479.04萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.03萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,237.90萬元，較上年決算數(shù)減少826.59萬元，下降27%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。另外，新建的司法業(yè)務(wù)用房已投入使用，辦公設(shè)備設(shè)施已在2019年配齊，本年沒有工程款項(xiàng)的大筆開支。其中：基本支出 1,995.54萬元，占89.2%；項(xiàng)目支出242.36萬元，占10.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.17萬元，較上年決算數(shù)增加241.14萬元，增長178.6%，主要原因是本年度下半年的法律援助案件補(bǔ)貼、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼、村居法律顧問補(bǔ)貼、公共法律服務(wù)平臺提檔升級采購辦公設(shè)備的款項(xiàng)、法治宣傳費(fèi)、公共法律服務(wù)站修繕費(fèi)用暫緩支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,614.07萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少585.45萬元，下降18.3%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。另外，新建的司法業(yè)務(wù)用房已投入使用，辦公設(shè)備設(shè)施已在2019年配齊，本年沒有工程款項(xiàng)的大筆開支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,479.04萬元，較上年決算數(shù)減少463.85萬元，下降15.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。較年初預(yù)算數(shù)減少1,182.55萬元，下降32.3%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.03萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,237.90萬元，較上年決算數(shù)減少826.59萬元，下降27%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。較年初預(yù)算數(shù) 減少1,558.72萬元，下降41.1%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。另外，新建的司法業(yè)務(wù)用房已投入使用，辦公設(shè)備設(shè)施已在2019年配齊，本年度沒有工程款項(xiàng)的大筆開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.17萬元，較上年決算數(shù)增加241.14萬元，增長178.6%，主要原因是本年度下半年的法律援助案件補(bǔ)貼、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼、村居法律顧問補(bǔ)貼、公共法律服務(wù)平臺提檔升級采購辦公設(shè)備的款項(xiàng)、法治宣傳費(fèi)、公共法律服務(wù)站修繕費(fèi)用暫緩支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出1,709.16萬元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,532.00萬元，下降47.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。另外，新建的司法業(yè)務(wù)用房已投入使用，辦公設(shè)備設(shè)施已在2019年配齊，本年沒有工程款項(xiàng)的大筆開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出283.46萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少26.18萬元，下降8.5%，主要原因是本年度有人員變動(dòng)，調(diào)出3人和退休2人。
（3）衛(wèi)生健康支出130.06萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬 元，下降0.1%，主要原因是本年度有人員變動(dòng)，調(diào)出3人和退休2人。
（4）住房保障支出115.22萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬 元，下降0.4%，主要原因是本年度有人員變動(dòng)，調(diào)出3人和退休2人。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,995.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,736.86萬元，較上年決算數(shù)減少15.67萬元，下降0.9%，主要原因是本年度有人員變動(dòng)，調(diào)出3人和退休2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、其他工資福利、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)258.69萬元，較上年決算數(shù)減少214.73萬元，下降45.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控制度，在公務(wù)接待、公務(wù)用車、公務(wù)出差等方面都是嚴(yán)格執(zhí)行事前審批制度，對標(biāo)對表嚴(yán)格報(bào)銷制度。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)、租賃費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)98.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.70萬元，下降28.2%；較上年支出數(shù)減少17.78萬元，下降15.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求及本單位內(nèi)控制度要求，另外2019年新購了執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，本年度無新購車輛支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年度支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少17.47萬元，下降100%，主要原因是本年度我單位無新購公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.30萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧、黔江出庭應(yīng)訴、下鄉(xiāng)檢查等工作所需車輛的汽油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.70萬元，下降5.8%，較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降0.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的有關(guān)要求。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控制度，在公務(wù)用車、公務(wù)出差等方面嚴(yán)格執(zhí)行事前審批制度，對標(biāo)對表嚴(yán)格報(bào)銷制度。
公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、司法所到局機(jī)關(guān)開會發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.00萬元，下降72.2%。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降1.6%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，所以公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待52批次600人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)83.33元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.49萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.69萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度決算數(shù)減少214.73萬元，下降45.4%，主要原因是差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)大幅度減少。另外本年度未新購執(zhí)法執(zhí)勤車輛，無公務(wù)車購置費(fèi)。
本年度會議費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降3.8%，主要原因是全面落實(shí)壓縮精簡會議精神，加之新司法業(yè)務(wù)用房投入使用，從而減少了會議室租金支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.55萬元，較上年決算數(shù)減少4.30萬元，下降31%，主要原因是本年度職工外出培訓(xùn)人次較上年度有所減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額3.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 3.84萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于公共法律服務(wù)平臺規(guī)范化建設(shè)采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對“政法轉(zhuǎn)移支付資金（基層司法業(yè)務(wù)）”、“政法轉(zhuǎn)移支付資金（其他司法支出）”“律師服務(wù)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，全部以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展，共涉及資金242.36萬元，從評價(jià)情況來看，完成情況良好。一是深化普法教育實(shí)踐效果。開展已創(chuàng)建民主法治示范陣地復(fù)核工作，保留市級示范點(diǎn)35個(gè)，撤銷1個(gè)；保留國家級示范點(diǎn)3個(gè)。積極推進(jìn)自治、法治、德治“三治合一”民主法治示范創(chuàng)建，40%村社達(dá)市級建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。開展《憲法》《民法典》專題宣傳124場次，法潤?quán)l(xiāng)村、法治文化基層行、以案釋法等主題法治宣傳活動(dòng)835場次。二是大力推進(jìn)法律保障服務(wù)。全縣法律服務(wù)行業(yè)代理案件1337件，擔(dān)任法律顧問234家，辦理法律援助案件524件，辦理公證案件994件，辦理司法鑒定124件，參與處置重大矛盾37件。三是強(qiáng)化刑罰執(zhí)行，穩(wěn)固推進(jìn)社區(qū)矯正和安置幫教。強(qiáng)化日常管理和重點(diǎn)人員管控，累計(jì)接收社區(qū)服刑人員226人，解除229人，目前在冊社區(qū)矯正對象289人，未發(fā)生重大惡性案（事）件。加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，強(qiáng)化刑罰執(zhí)行意識教育，開展社會評估調(diào)查67次，全年開展出入境布控226人，下達(dá)警告處分8人次，收監(jiān)執(zhí)行到位2人。推進(jìn)社區(qū)矯正信息化發(fā)展，打造綜合化、動(dòng)態(tài)化、智能化社區(qū)矯正監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，社區(qū)矯正應(yīng)急指揮中心和社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督察系統(tǒng)運(yùn)行良好。抓好安置幫教工作，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作配合，引導(dǎo)特殊人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)，累計(jì)接收刑滿釋放人員592人，其中重點(diǎn)幫教對象25名，均已落實(shí)安置幫教。四是提高行政執(zhí)法工作質(zhì)量。建立完善《酉陽自治縣行政復(fù)議接待登記制度》《酉陽自治縣行政復(fù)議立案審查制度》等11個(gè)工作制度，辦理行政復(fù)議案件40件、辦結(jié)34件，辦理行政訴訟案件62件、行政負(fù)責(zé)人出庭38件，辦理縣人民政府為被申請人的行政復(fù)議案件15件，辦理涉法事務(wù)161件。清理規(guī)范性文件76件，審核規(guī)范性文件4件，審查合同（協(xié)議）109件。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
本單位項(xiàng)目績效自評表（詳見附件2）
2.績效自評報(bào)告或案例
無
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括
用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552531。
