一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)
??一是制定全縣司法行政工作規(guī)劃、年度計劃，并組織、指導(dǎo)、實施。二是制定全縣法制宣傳教育和普及法律常識工作規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作。三是指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣的律師、法律顧問、基層法律服務(wù)，綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu)。四是指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣的公證機構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動。五是指導(dǎo)、管理全縣人民調(diào)解及司法助理員、基層司法所工作。六是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教工作。七是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣法律援助工作，以及法律服務(wù)工作站的建設(shè)及管理。八是管理指導(dǎo)全縣面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。九是指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，管理、考核干部。十是承辦縣委、縣政府和市司法局交辦的其他事項。
??（二）機構(gòu)設(shè)置
??本單位為獨立核算的行政單位 1 個，內(nèi)設(shè)相關(guān)科室6個(辦公室、政工紀(jì)檢監(jiān)察室、法制宣傳教育科、基層工作管理科，律師、公證、司法鑒定管理科、社區(qū)矯正管理局)；全額撥款事業(yè)單位4個（法律援助中心、人民調(diào)解指導(dǎo)管理中心、社區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、縣征地補償安置爭議協(xié)調(diào)中心）；自收自支事業(yè)單位 1個（公證處），基層司法所39個；律師事務(wù)所6個；法律服務(wù)所4個；司法鑒定機構(gòu)1個；會計師事務(wù)所1個。
??（三）人員情況
??本單位人員編制121人，其中：行政編制61人，工勤編制2人，事業(yè)編制58人，因編辦調(diào)編與上年比較行政編制少1人，事業(yè)編制增加2人?，本年度實有在職人員113人，其中行政人員62人，事業(yè)人員51人，退休人員42人。與上年比較在職人員增加4人，退休人員增加4人，社區(qū)矯正工作者38人
??二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。本部門2018年度收入總計2376.47萬元，支出總計2376.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少332.28萬元、下降12.27%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。
??2.收入情況。本部門2018年度收入合計2222.12萬元，較上年決算減少420.63萬元，下降15.92%，主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。其中：財政撥款收入2222.12萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.35萬元。
??3.支出情況。本部門2018年度支出合計2119.83萬元，較上年決算數(shù)減少368.59萬元，下降14.81%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，部分款項尚未結(jié)算。其中：基本支出1,837.42萬元，占86.68%；項目支出282.42萬元，占13.32%。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.63萬元，較上年決算數(shù)增加36.30萬元，增長16.48%，主要原因是部分款項尚未結(jié)算。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2222.12萬元，較上年決算數(shù)減少420.63萬元，下降15.92%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較年初預(yù)算數(shù)減少426.61萬元，下降16.11%。主要原因是財政調(diào)整預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.35萬元。
??2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2119.83萬元，較上年決算數(shù)減少368.59萬元，下降14.81%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較年初預(yù)算數(shù)減少749.22萬元，下降26.11%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。
??????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.63萬元，較上年決算數(shù)增加36.30萬元，增長16.48%，主要原因是部分款項尚未結(jié)算。
??????4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?????（1）公共安全支出1723.11萬元，占81.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少676.42萬。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算
??（2）社會保障與就業(yè)支出224.86萬元，占10.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少61.68萬元，下降21.53%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。??
???（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.63萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.12萬元，下降13.12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。
?????（4）住房保障支出98.24萬元，占4.63%。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
??????本部門2018年度一般公共財政撥款基本支1837.42萬元。其中：人員經(jīng)費1467.21萬元，較上年決算數(shù)減少475.84萬元，下降24.49%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費370.21萬元，較上年決算數(shù)減少25.32萬元，下降6.40%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求以及財政調(diào)整預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、租賃費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費等
??（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
??2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
??????三、“三公”經(jīng)費情況說明
?????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?????2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計56.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少56.01萬元，下降49.80%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少5.69萬元，下降9.15%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
?????2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
?????公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2018年未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
?????公務(wù)車運行維護費37.39萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)減少4.92萬元，下降11.63%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
?????公務(wù)接待費19.08萬元，主要用于接待周邊區(qū)縣到我局開會、交流學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降4.60%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.77萬元，下降3.88%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，落實厲行節(jié)約要求。
????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
?????2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待202批次，2835人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費67.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.67萬元。
??????四、其他需要說明的事項
?????（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出370.21萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、信息網(wǎng)絡(luò)租賃費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少25.32萬元，下降6.40%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
?????（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?????（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額223.31萬元，其中：政府采購貨物支出198.01萬元、政府采購工程支出25.30萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購辦公電腦、碎紙機、社區(qū)矯正遠程督察系統(tǒng)及應(yīng)急指揮中心項目。
??五、預(yù)算績效管理情況說明
?????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年我單位對3個項目開展了績效自評，主要有基層司法業(yè)務(wù)費，涉及資金32.32萬元；法律援助專項業(yè)務(wù)費，涉及金額30萬元；社區(qū)矯正專項業(yè)務(wù)費，涉及金額30萬元。從評價情況來看，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好的實現(xiàn)，績效水平不斷提高、績效指標(biāo)體系不斷完善，較為充分地反映了司法行政工作的目標(biāo)。
??六、專業(yè)名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
????（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
????（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
????（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
????（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552531。

附件：酉陽縣司法局2018年決算公開表.xls