一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。

3.負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，實施全民參保計劃。

5.負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.參與擬訂全縣人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策等工作。負責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

8.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

9.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策、措施，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責(zé)組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

10.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，組織實施農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。

12.牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同相關(guān)部門做好高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

13.負責(zé)機關(guān)、所屬單位和主管的社會組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）單位構(gòu)成

本部門機關(guān)分設(shè)10個內(nèi)部科室，分別為：辦公室、養(yǎng)老和工傷保險科、政策法規(guī)科（信訪科）、人力資源開發(fā)和管理科、就業(yè)促進和失業(yè)保險科（農(nóng)民工工作科）、工資福利管理科、事業(yè)單位人事管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科（酉陽土家族苗族自治縣職稱改革辦公室）、財務(wù)基金監(jiān)督科、勞動關(guān)系和監(jiān)察科。部門包含7個二級單位：酉陽縣社會保險事務(wù)中心、酉陽縣就業(yè)服務(wù)中心、酉陽縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊、酉陽縣人力資源服務(wù)中心、酉陽縣勞動人事爭議仲裁院、酉陽縣人力資源和社會保障信息技術(shù)中心、酉陽縣人事檔案管理中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7308.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7283.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少321.76萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少346.76萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算較上年增加25萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7308.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5235.56萬元，衛(wèi)生健康支出152.62萬元，農(nóng)林水支出1752.88萬元，住房保障支出169.48萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25萬元；支出較去年減少321.76萬元，主要是基本支出增加158.59萬元，項目支出減少480.36萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入7283.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7283.54萬元，比2023年減少346.76萬元。其中：基本支出2611.18萬元，比2023年增加158.59萬元，主要原因為：一是本年預(yù)算在職人數(shù)較去年增加了6人，人員經(jīng)費預(yù)算增加167.55萬元；二是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致行政參公單位公用經(jīng)費綜合定額減少21%，預(yù)算減少45.13萬元；三是規(guī)范公務(wù)員津貼補貼改革后，將基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎納入公務(wù)員和參照公務(wù)員管理事業(yè)人員醫(yī)療保險的計提基數(shù)，預(yù)算增加醫(yī)療支出36.17萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出4672.36萬元，比2023年減少505.36萬元，主要原因為：一是中市補助資金按照預(yù)下達指標(biāo)作為年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補資金較去年預(yù)算減少759萬元，就業(yè)補助資金較去年預(yù)算增加139萬元，三支一扶補助資金較去年預(yù)算減少162.1萬元；二是對本級項目支出結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化，本級財力項目預(yù)算減少276.74萬元。項目支出主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、社會保險事務(wù)管理、人事人才隊伍建設(shè)、維持和諧勞動關(guān)系等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.70萬元，比2023年減少25.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費5.7萬元，比2023年減少3.3萬元，主要原因是持續(xù)貫徹執(zhí)行政府過緊日子政策，通過食堂用餐代替公務(wù)接待等方式壓縮公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費11萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是持續(xù)貫徹執(zhí)行政府過緊日子政策，通過乘用公共用車代替派遣公車等方式降低公務(wù)用車運行費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元；主要原因是縣社會保險事務(wù)中心購置車輛后不再發(fā)生公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費357.59萬元，比上年減少33.13萬元，主要原因為：一是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致行政（參公）單位公用經(jīng)費綜合定額減少21%，預(yù)算減少45.13萬元；二是本年預(yù)算在職人數(shù)較去年增加了6人，公用經(jīng)費預(yù)算增加12萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款4672.36萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李光亮 ?聯(lián)系方式：023-81530006。