酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣人力資源開(kāi)發(fā)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、人事人才培訓(xùn)和考試、職業(yè)技能鑒定、機(jī)關(guān)事業(yè)單位等級(jí)考核、人才交流管理（含高校未就業(yè)畢業(yè)生檔案管理）、高層次人才管理、高技能人才引進(jìn)、鄉(xiāng)村人才振興等事務(wù)性工作。承接職業(yè)技能培訓(xùn)工作。完成縣委、縣政府和縣人力社保局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位分設(shè)4個(gè)內(nèi)部科室，分別為：綜合科、考試培訓(xùn)服務(wù)科、人才交流服務(wù)科、鑒定服務(wù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)264.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款264.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少21.38萬(wàn)元，主要是因職業(yè)技能評(píng)價(jià)制度改革，部分水平評(píng)價(jià)內(nèi)職業(yè)技能采用社會(huì)化評(píng)價(jià)進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定，導(dǎo)致職業(yè)技能鑒定預(yù)算收入較去年減少了30.9萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)264.56萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算238.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.0萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算12.58萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少21.38萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加9.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加30.9元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入264.56萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.56萬(wàn)元，比2022年減少961.81萬(wàn)元。其中：基本支出250.56萬(wàn)元，比2022年減少9.52萬(wàn)元，主要原因是財(cái)力緊張，公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)下降了5000元/人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1696.84萬(wàn)元，比2022年減少30.9萬(wàn)元，主要原因是職業(yè)技能評(píng)價(jià)制度改革，部分水平評(píng)價(jià)內(nèi)職業(yè)技能采用社會(huì)化評(píng)價(jià)進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定，導(dǎo)致職業(yè)技能鑒定預(yù)算收入較去年減少了30.9萬(wàn)元，主要用于職業(yè)技能鑒定等重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)土家族苗族人力資源服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年減少4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少4萬(wàn)元，公務(wù)接待活動(dòng)統(tǒng)一由局機(jī)關(guān)管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李光亮 ??聯(lián)系方式：?023-81530006