酉陽土家族苗族自治縣檔案中心

2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

認真貫徹執(zhí)行各級有關檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)；承擔全縣機關企事業(yè)單位（除教育、衛(wèi)生事業(yè)單位）一般干部職工和集體所有制企業(yè)工人人事檔案的管理、查閱工作；負責縣人力社保局機關文書檔案和就業(yè)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險業(yè)務檔案的管理和查閱工作。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心事業(yè)編制4名。設主任1名（副科級），無內設科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數84.82萬元，其中：一般公共預算撥款84.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加了4.17萬元，主要是在職人員正常調資增加了基本支出4.17萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數84.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算96.22萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.37萬元，住房保障支出預算4.23萬元。支出預算較2022年增加4.17萬元，主要是基本支出預算增加4.17萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入84.82萬元，一般公共預算財政撥款支出84.82萬元，比2022年增加4.17萬元。其中：基本支出84.82萬元，比2022年增加4.17萬元，主要原因是在職人員政策性調資以及規(guī)范了社會保險費和住房公積金繳費基數等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2022年減少0萬元。

酉陽土家族苗族自治縣檔案中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2022年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：李光亮 ??聯(lián)系方式：?023-81530006