酉陽土家族苗族自治縣勞動爭議仲裁院

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)縣內(nèi)勞動爭議仲裁的相關(guān)工作。

2.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位機構(gòu)編制數(shù)量4人，設(shè)立院長1人，根據(jù)案件處理實際需要設(shè)立派駐仲裁庭、巡回仲裁庭、流動仲裁庭，就近就地處理爭議案件。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)100.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款100.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加9.11萬元，主要是在職人員正常調(diào)資新增基本支出9.11萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)100.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算89.23萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.54萬元，住房保障支出預(yù)算7.17萬元。支出預(yù)算較2022年減少9.11萬元，主要是基本支出預(yù)算增加9.11萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入100.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出100.91萬元，比2022年增加9.11萬元。其中：基本支出100.91萬元，比2022年增加9.11萬元，主要原因是在職人員政策性調(diào)資以及規(guī)范了社會保險費和住房公積金繳費基數(shù)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2022年減少0元。

酉陽土家族苗族自治縣勞動爭議仲裁院2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費16.4萬元，比上年減少3.78萬元，主要原因為財力緊張降低了人均定額公用經(jīng)費預(yù)算標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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