酉陽土家族苗族自治縣就業(yè)服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公益性優(yōu)質(zhì)高效就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

2.組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)實(shí)施及考核。

3.對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金，承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。

4.指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建。

5.面向勞動(dòng)者開展就業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)技能培訓(xùn)。

6.加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。

7.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)。

8.承擔(dān)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，擬訂實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)就業(yè)見習(xí)基地建設(shè)。

9.承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)工作。

10.完成縣委、縣政府和縣人力社保局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

將酉陽土家族苗族自治縣就業(yè)和人才服務(wù)局更名為酉陽土家族苗族自治縣就業(yè)服務(wù)中心，為縣人力社保局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)來源按照現(xiàn)行公益一類事業(yè)單位財(cái)政保障方式執(zhí)行，內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)——綜合科、財(cái)務(wù)稽核科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源市場(chǎng)科、就業(yè)服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)服務(wù)科、勞務(wù)開發(fā)科、培訓(xùn)指導(dǎo)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2981.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2981.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較2022年增加205.46萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加205.46萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2981.96萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出451.13萬元，衛(wèi)生健康支出23.53萬元，農(nóng)林水支出2472.88萬元，住房保障支出34.42萬元。支出預(yù)算較2022年增加205.46萬元，主要是基本支出預(yù)算增加47.46萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加158萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2981.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2981.96萬元，比2022年增加205.46萬元，其中：基本支出509.08萬元，比2022年增加47.46萬元，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2472.88萬元，比2022年增加158萬元，主要原因是上級(jí)預(yù)下達(dá)2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金增加218萬元，信產(chǎn)招工經(jīng)費(fèi)減少60萬元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款利息補(bǔ)貼、駐村工作人員補(bǔ)助。

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬元，與2022年一致，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與2022年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.53萬元，比上年減少13.37萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政調(diào)整預(yù)算方案，降低了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算額度。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2472.88萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：冉燕??聯(lián)系方式：023-81531019