酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局

2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，實(shí)施全民參保計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策等工作。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

8.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

9.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策、措施，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

10.會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。

12.牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同相關(guān)部門做好高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和主管的社會組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）單位構(gòu)成

部門機(jī)關(guān)分設(shè)10個(gè)內(nèi)部科室，分別為：辦公室、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)科、、政策法規(guī)科（信訪科）、人力資源開發(fā)和管理科、就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)科（農(nóng)民工工作科）、工資福利管理科、事業(yè)單位人事管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科（酉陽土家族苗族自治縣職稱改革辦公室）、財(cái)務(wù)基金監(jiān)督科、勞動(dòng)關(guān)系和監(jiān)察科。部門包含7個(gè)二級單位：酉陽縣社會保險(xiǎn)事務(wù)中心、酉陽縣就業(yè)服務(wù)中心、酉陽縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽縣人力資源服務(wù)中心、酉陽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院、酉陽縣人力資源和社會保障信息技術(shù)中心、酉陽縣人力資源和社會保障檔案中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7630.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7630.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少596.01萬元，主要是就業(yè)補(bǔ)助資金較去年減少了1052萬元，基本支出較去年增加了371.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7630.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4872.58萬元，衛(wèi)生健康支出116.45萬元，農(nóng)林水支出2485.22萬元，住房保障支出156.06萬元；支出較去年減少596.01萬元，主要是基本支出增加371.02萬元，項(xiàng)目支出減少967.03萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7630.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7630.3萬元，比2022年減少596.01萬元。其中：基本支出2452.58萬元，比2022年增加了371.02萬元，主要原因是本年新增在職人員5人，以及在職人員政策調(diào)資和規(guī)范了公務(wù)員社會保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5177.72萬元，比2022年減少967.03萬元，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金較去年減少了1052萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、社會保險(xiǎn)事務(wù)管理、人事人才隊(duì)伍建設(shè)、維持和諧勞動(dòng)關(guān)系等重點(diǎn)工作。

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42萬元，比2022年增加12.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比2022年減少9萬元，主要原因是部門及所屬單位根據(jù)最近五年的公務(wù)接待開支進(jìn)行預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2022年增加3.5萬元，主要原因是社會保險(xiǎn)事務(wù)中心新增公務(wù)用車，按照定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)3.5萬/輛，新增1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2022年增加18萬元；主要原因是社會保險(xiǎn)事務(wù)中心按照程序申請新購公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)390.72萬元，比上年減少6.1萬元，主要原因?yàn)樨?cái)力緊張統(tǒng)一降低了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額19.5萬元：政府采購貨物預(yù)算19.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購19.5萬元：政府采購貨物預(yù)算19.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5177.72萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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