一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門(mén)現(xiàn)行的主要職能職責(zé)是貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、方案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作管理、勞動(dòng)關(guān)系維權(quán)、人才人事等人力資源和社會(huì)保障事務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室，下轄4個(gè)事業(yè)單位（勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、信息中心、檔案中心），3個(gè)事業(yè)局（縣就業(yè)和人才服務(wù)局、縣社會(huì)保險(xiǎn)局、縣人力資源服務(wù)中心），本部門(mén)全額撥款編制130人，其中行政編制16人，事業(yè)編制22人，參公編制92人。實(shí)有人數(shù)120人，其中行政人數(shù)18人，參公人數(shù)73人，事業(yè)人數(shù)29人。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》及酉陽(yáng)委發(fā)〔2019〕4號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》，將醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)保障籌資和待遇職責(zé)整合，重新組建酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局，所以將醫(yī)療保障局的職能職責(zé)從社會(huì)保險(xiǎn)局劃出。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)7694.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6923.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入147.14 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入623.73萬(wàn)元。收入較去年減少34359.71萬(wàn)元，主要原因是從社保局分出成立了縣醫(yī)療保障局。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)7694.34 萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)5588.87 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出174.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1821.33萬(wàn)元，住房保障109.3萬(wàn)元。支出較去年減少 33735.98萬(wàn)元，主要是基本支出增加了20.31 萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)閱挝宦毠ふx升調(diào)資以及本年預(yù)算增加了市內(nèi)公交通補(bǔ)助、食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公務(wù)通訊補(bǔ)助，項(xiàng)目支出減少33756.89 萬(wàn)元，主要原因是從社保局分出成立了縣醫(yī)療保障局。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6923.47 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7547.2萬(wàn)元，比2019年減少33648.12萬(wàn)元。其中：基本支出2713.79萬(wàn)元，比2019年增加20.31萬(wàn)元，主要原因是單位職工正常晉升調(diào)資以及本年預(yù)算增加了市內(nèi)公交通補(bǔ)助、食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公務(wù)通訊補(bǔ)助，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4209.68萬(wàn)元，比2019減少34292.16萬(wàn)元，主要原因是從社保局分出成立了縣醫(yī)療保障局，主要用于就業(yè)工作、社保體系、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重點(diǎn)工作。

本部門(mén)2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.29萬(wàn)元，比2019年減少47.21萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少2.71萬(wàn)元，主要原因是縣財(cái)力緊張，單位厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20 萬(wàn)元，比2019年減少44.5萬(wàn)元，主要原因是2019年縣就業(yè)局購(gòu)置了公車預(yù)算在了公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)中，二是縣醫(yī)保局從原社保局獨(dú)立出去單獨(dú)預(yù)算，減少了公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算額度。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)579.44萬(wàn)元，比上年增加169.53萬(wàn)元，主要原因本年將市內(nèi)公交通補(bǔ)助、食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公務(wù)通訊補(bǔ)助納入了預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額147.14萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算147.14 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4178.28萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車 3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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